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税务师晓雨
那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
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王苗苗老师
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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孙老师
资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
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王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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杨英芝老师
公司有软件吗? 查看全部回复
904
张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
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安叔老师
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2513
云峰老师
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
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patience
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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燕子老师
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
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资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀,看一下利润分配-未分配的明细账,看今年有没有调整以前年度的账 查看全部回复
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净资产收益率=净利润/平均净资产,平均净资产=(年初净资产总额+年末净资产总额)÷2 查看全部回复
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财报季度申报,资产负债表期末数填季末余额。利润表本期金额填季度发生额,现金流量表本期金额填季度发生额 查看全部回复
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资产负债表是填时点数 查看全部回复
2450
你好同学,可以入账。跨月问题不大,注意发票尽量不要跨年 查看全部回复
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原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3000
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1788
杨老师
可以 查看全部回复
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这个不好录入,建议取得科目余额表 查看全部回复
李伟老师
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
秦枫老师
正常情况下是的 科目余额表中的所得税费用跟利润表所得税费用应该一致 不过汇算清缴如果补缴税款 会计又没有去更正报表 就会导致所得税费用不一致 查看全部回复
3290
资产负债表“货币资金” 查看全部回复
2466
新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
5043
达到预计可以使用状态需要预转资处理 查看全部回复
2353
甘老师
科目余额表里的本年利润本期发生额(即期末余额-期初余额)等于利润表里利润总额的本期数。 一、本年利润科目中的余额=利润表中的“净利润”。 查看全部回复
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2022年账上计提的折旧1500*2/10=300 税法上折旧=1500/10=150 税法上纳税调增后应纳税所得额=3000+300-150+50=3200,2022年应交企业所得税=3200*25%=800万 借所得税费用800万 dai应交税费-应交企业所得税800万 查看全部回复
7710
同学你好 填写利润总额-20万 查看全部回复
2437
高老师
股东分红一般以净利润及现有资金为准 查看全部回复
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期末未分配利润=期初未分配利润+本期归属于母公司净利润 查看全部回复
2715
wam
1、需要 2、是什么问题 3、利润表取值余额表、明细账。如何查看,就是将业务与账务对着看! 4、资产 5、工资、社保权责发生制,当月费用当月核算的 查看全部回复
2680
许老师
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4920
凭证有没有过账,清查会计总账科目余额 查看全部回复
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损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
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资产负债表上的科目就是余额表上对应科目的余额,利润表上的数据是余额表上对应科目的发生额 查看全部回复
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税金多做22.5可以红冲原来的分录 查看全部回复
2786
是哪里不一致,查找原因 查看全部回复
4427
3954
期初没有余额,本期没有发生,期末怎么会有余额呢?建议你查询一下凭证是否都做正确了 查看全部回复
2647
可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
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你在查询科目余额表时应该勾选“包含未记账凭证”,这样未过账也可以显示本期的发生数 查看全部回复
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您好!是不是没有记账,而且查询的时候,没有勾选包含未记账数据。您看下查询条件。还有就是所属期选的对不对 查看全部回复
5936
厚积薄发
1.收支表不等于利润表 查看全部回复
2491
如果有以前年度损益调整,这两个表是不一致的, 查看全部回复
4422
大宁老师
最后还要有记账凭证 查看全部回复
3446
谭老师
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3731
绾绾
一栏是本月金额,另一栏是什么? 查看全部回复
3257
小小
首先查明差异出在哪里 查看全部回复
3814
有流水账么 查看全部回复
3707
Yan
1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 =?利润表“净利润” 科目累计数 2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数 查看全部回复
3363
不一样是对的 查看全部回复
3465
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3767
小黑
不一定一样,净利润是扣除所得税费用的 查看全部回复
3776
venus老师
这个就需要具体分析了,正常情况下会直接参考利润表净利润 查看全部回复
5572
xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
4186
梦梦老师
融资租入的固定资产视同自有固定资产计提折旧,折旧在利润表的管理费用、销售费用等项目体现 查看全部回复
4332
和科目余额表全年累计金额相同, 查看全部回复
5193
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3240
哈哈老师
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
5633
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5148
你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
4671
Annina老师
正常结转就好 查看全部回复
3425
有可能啊,利润表的净利润最后结转到资产负债表的未分配里面去的 查看全部回复
5453
而已老师
你好 查看全部回复
5009
银行要求的话可以 查看全部回复
7245
悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
11763
6921
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
33840
利润表里面那些标着其中的项可以不填,就表示可以选择不用填 查看全部回复
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你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
488
木言
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1003
andy老师
情况说明没有固定的范本,每一家的情况都不一样,写资产的说明情况,就需要看下你的报表里面都有哪些资产 查看全部回复
1261
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
李可可
收到 查看全部回复
710
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
看着是对的,原值不需要等于折旧,因为固定资产还有残值, 查看全部回复
1162
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
1112
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
819
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1118
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
542
每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
724
导出明细账是吗、 查看全部回复
1219
根据你们的财务报表填报 查看全部回复
1133
您说的是什么数呢? 查看全部回复
660
没有发生资产损失扣除项目,一般是不用填的。但是有特殊情况,会计盈利,税务亏损,比如会计计提了减值(税务不认),这种最后处置就容易出现会计上是收益,税务上处置是损失的情况。 查看全部回复
1449
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1489
杨老师.
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1386
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
1202
有发票么 查看全部回复
1094
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
697
夏东
借:银行存款 6000 dai:应收账款 6000 借:所得税费用-应交所得税 9 dai:递延所得税资产 9 查看全部回复
1361
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
892
金额大的话借:长期待摊费用dai:银行存款 查看全部回复
816
可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用 查看全部回复
543
在的 查看全部回复
867
你好,用的哪个财务软件 查看全部回复
871
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
884
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