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西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
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李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
1609
杨老师.
一般是计入销售费用 查看全部回复
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之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
874
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1457
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
王苗苗老师
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
patience
服务费现在完成了么 查看全部回复
1601
实际上有没有货物 查看全部回复
1584
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1701
杨老师
没有公用的,目前就是自己公司财务软件自带功能,或者自己做台账登记 查看全部回复
1368
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
1352
tammy老师
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1814
税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1640
是转让技术么 查看全部回复
1064
你好,只要是真实的业务,即使超出营业执照范围一样可以据实开具。 查看全部回复
1382
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
975
andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1265
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1632
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
开票内容的明细 查看全部回复
870
销售费用-广告推广费 查看全部回复
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自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
981
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2032
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1384
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1718
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
1689
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1863
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1181
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1740
看的个人的名字么 查看全部回复
972
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1558
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1168
6% 查看全部回复
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2885
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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发票上有税额么 查看全部回复
912
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1733
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1857
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1846
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
如果只是报销的话,有发票就可以了 查看全部回复
1344
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1271
你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
1049
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1625
可以的 查看全部回复
1585
费用属于23年么 查看全部回复
1355
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1363
蓝老师
印花税的计税依据是和购销合同相关的,和开具发票没有直接关系 查看全部回复
1889
对 查看全部回复
2052
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1285
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1661
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1920
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1107
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1354
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1475
借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
1617
如果提供的属于应税服务,可以不填写规格、型号栏次,如该服务确实属于无法计量(按次或按项),票面可不填写数量及单价栏次。 查看全部回复
11850
公司是销售方么 查看全部回复
1072
是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
1709
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
不是,是服务类一般计税 查看全部回复
1700
开具红字发票 查看全部回复
1438
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1381
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
1869
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