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patience
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
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秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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wam
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
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杨老师
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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王苗苗老师
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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你的意思是收到发票,发票上单位那一栏是空的没填,是么。在实际工作中,这个影响不大,发票可以使用。 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借:其他应收款-某公司 dai 银行存款 查看全部回复
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李伟老师
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
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借:应收账款 (其他应收款) dai:主营业务收入(其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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差的100元,对方会不会退回来 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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云峰老师
您好,根据会计准则,根据合同价、工程结算、账面已发生成本及预计发生成本,作为固定资产暂估价值计提折旧。 查看全部回复
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其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元,是什么意思 查看全部回复
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安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
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销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
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你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
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如果是银行账户支付,发票是普票的话,饮水机和开水壶建议分开 查看全部回复
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不可以,违规,你可以到税局代开发票 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
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孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
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是小企业会计准则么 查看全部回复
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对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
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借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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你们是受托进行专业化的处理,之后产生的物品直接归你们所有是吗 查看全部回复
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建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。 查看全部回复
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具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
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A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
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少记账的补入账 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
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你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款等 查看全部回复
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反方向分录 查看全部回复
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可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
清岚
别的公司的人员是吗? 查看全部回复
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支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3373
甘老师
这个是国家税务的规定,通过系统中“专用发票填开”模块开具,“单位”栏必须为吨,“数量”栏必须填写且不能为0 查看全部回复
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tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
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合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
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借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
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你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
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有什么问题呢 查看全部回复
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金额少了还是多了呢 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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是购进存货么 查看全部回复
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对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
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如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
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转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
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红字发票已经开出来了么 查看全部回复
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属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
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以前月份的发票金额开错,红冲然后重开 查看全部回复
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许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
3月份分录怎么记得 查看全部回复
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代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1959
你是指购买收银软件的费用吗? 查看全部回复
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厚积薄发
要是是货物的话,最好有数量 查看全部回复
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以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3648
民办非企业,他是可以开发票的 查看全部回复
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你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
记营业外支出 查看全部回复
2141
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
开的是普票还是专票 查看全部回复
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
2120
一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
2829
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2307
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
2222
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4243
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1901
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
燕子老师
发票什么时候开具的 查看全部回复
2800
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
2596
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2298
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
可以呀 查看全部回复
2031
金额很大么 查看全部回复
2206
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
1546
那个财务软件是不是需要过账 查看全部回复
1997
木言
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
2230
服务外包费用 查看全部回复
1769
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2324
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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