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曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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杨老师.
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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王苗苗老师
累计减除费用没有出来 查看全部回复
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李可可
一般纳税人工厂企业想改为贸易公司,帐上哪些数据要调整,账上的数据一般不需要调整的,制造业和贸易公司的账务处理有点不同。前期的数据不用调整的。 查看全部回复
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亲。到大厅补充申报 查看全部回复
1426
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
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请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
可以补申报 查看全部回复
1405
打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
1675
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1334
需要申报个税 查看全部回复
1875
没有关系,应发工资 查看全部回复
1303
西贝老师
截图我看一下吧 查看全部回复
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应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1603
请问具体什么问题? 查看全部回复
879
燕子老师
可以,现在基本上都是网上报税,这个本地异地没什么影响的 查看全部回复
1005
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
906
李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
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对方是个人? 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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李凤
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
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根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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先自查一下个税有没有漏申报的 查看全部回复
896
申报表截图发一下 查看全部回复
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需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
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你去电子税务局查询一下你们家核定印花税没有,核定的是印花税的哪个细项 查看全部回复
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存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
是对内销售还是出口 查看全部回复
1188
去年入账了么 查看全部回复
715
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
1707
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2234
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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需要呀 查看全部回复
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已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
998
安叔老师
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
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借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
稍等 查看全部回复
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-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1664
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
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你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
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你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
864
1484
tammy老师
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
1902
可以的 查看全部回复
1732
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1600
andy老师
你们是查账征收吗? 查看全部回复
1245
厂房是出租出去了么 查看全部回复
1674
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1196
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
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你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1588
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1827
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
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方便发下截图么 查看全部回复
1163
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
你好,可以的 查看全部回复
1415
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1681
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
法人合伙人不申报个人经营所得。合伙企业先分后税,自然人合伙人缴纳个人所得税,法人缴纳企业所得税。 查看全部回复
1419
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1079
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2127
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1554
申报企业所得税么 查看全部回复
2121
购买?开发票? 查看全部回复
1442
是账务处理么 查看全部回复
792
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
1553
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1777
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1997
发生油费的用途是什么 查看全部回复
1066
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1244
你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
729
是在哪里看的显示申报成功,自然人税务扣缴端么 查看全部回复
1497
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
844
同学你好,就根据报送税局财务报表填报,调增调减不影响报表数据哈 查看全部回复
1297
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1550
税务师晓雨
2250
请问辞退福利要税前调增吗,辞退福利可以在所得税前扣除的 查看全部回复
2264
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