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曹老师CPA
是的,亲,没毛病 查看全部回复
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颜老师
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
817
李可可
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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安叔老师
不是用于公司经营的不可以计入费用 查看全部回复
1587
杨老师.
借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
1335
王苗苗老师
您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
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就用该土地直接投资子公司就可以了 查看全部回复
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固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
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购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
股东已经履行了章程认缴的出资义务,是否需要去工商局进行章程同步,不用,工商年报时,按实际情况填写就可以了,有股东出资模块 查看全部回复
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看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1401
意思是公司应付的保证金,股东代付了 查看全部回复
1137
侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
892
哈哈老师
个人股东拿到分红的话是需要交个税的 查看全部回复
1230
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1840
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
相当于股权转让 查看全部回复
1197
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
patience
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
1482
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1486
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
906
李伟老师
各自算自己的 查看全部回复
718
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2278
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
786
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1981
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
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没有 查看全部回复
1315
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
收到 查看全部回复
780
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
1316
打款时,都还没入账么 查看全部回复
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该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
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借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1537
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
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没有真实的投资就不需要 查看全部回复
763
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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具体指什么税 查看全部回复
755
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1750
燕子老师
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1171
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1790
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1393
可以补计提的 查看全部回复
1179
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
897
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1450
同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
1703
之前是预付款项么 查看全部回复
883
实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
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同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1166
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
1291
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
680
原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1607
桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
1229
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
1391
什么用途呢 查看全部回复
1765
购进的用途是什么 查看全部回复
1241
当天又取出来了,为什么取出来,用途是什么 查看全部回复
765
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1258
意思是跨年了 查看全部回复
意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
1459
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1632
杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
964
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1409
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1163
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1564
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
972
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1256
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
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