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杨老师.
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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王苗苗老师
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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李可可
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
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李伟老师
实操中有这样处理的,不过毕竟不是真实的业务 查看全部回复
哈哈老师
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
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安叔老师
涉及以前的用以前年度损益调整科目 后面转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
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这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
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易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
830
wam
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
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这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
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处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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如果确定就无需处理的 查看全部回复
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这不影响的 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1021
王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
831
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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可以暂时不认证 查看全部回复
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1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
940
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
863
Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
825
修改汇算表 查看全部回复
1144
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1377
西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
986
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
949
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
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同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1515
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2304
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1113
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1365
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
912
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1404
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
980
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1418
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1129
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
曹老师CPA
亲,为什么要改善呢?房地产开发成本本来就是要计入存货科目 查看全部回复
1250
公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
795
你是采购方 查看全部回复
1117
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1449
Leaf
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
2239
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1126
好的,同学 查看全部回复
907
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1426
可以 查看全部回复
1321
相当于股权转让 查看全部回复
1233
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4578
根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
1534
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1663
技术咨询服务费 查看全部回复
1441
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
759
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1768
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
稍等 查看全部回复
877
侯保林
如果是真实业务的话 应该问题不大 查看全部回复
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1361
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
按照1000入账 查看全部回复
835
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