登录/注册
Annina老师
借:应交税费-增值税 dai:其他收益 查看全部回复
6110
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
刘老师
按实际业务则可 查看全部回复
10683
暂不需要,先弥补亏损 查看全部回复
3445
Yan
你是指资产负债表本年利润吗? 查看全部回复
7095
而已老师
就是年初资产负债表的资产总额 查看全部回复
5417
如果今年调整了以前度费用损益调整的话是正常的 查看全部回复
3741
李伟老师
正常 查看全部回复
4383
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3532
检查一下是不是有哪一笔缴纳社保的分录没有冲掉其他应付款 查看全部回复
5477
dai方的直接转营业外收入 查看全部回复
2849
小小
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3764
dai方表示还需要支付的 查看全部回复
4271
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3898
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8004
高老师
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
4392
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7760
小福老师
应该按照借方发生额计算哈 查看全部回复
5709
可以是负数 查看全部回复
3248
如果工资发放完毕,还没计提当月工资,应付职工薪酬应该没余额, 查看全部回复
6814
大宁老师
资产负债表里的未分配利润是累计数 查看全部回复
3133
对 查看全部回复
3672
李钢老师
其他应付款,还有余额,没平 查看全部回复
4646
这个需要具体查账找原因 查看全部回复
8329
若鱼老师
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
10645
借方减去dai方后的余额 查看全部回复
2769
资产负债表是时点数据,损益表是期间数据 查看全部回复
4045
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3993
可以 查看全部回复
3794
Amy老师
查一下是不是未做减免。 查看全部回复
4833
Icy 何
正常来说未分配利润期末余额是期初未分配利润+净利润本年累计 如果有以前年度损益调整或者利润分配情况,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
7614
是的 查看全部回复
3691
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4262
借方表示个人差公司的钱,dai方表示公司差个人钱 查看全部回复
4281
库存商品,原材料,低值易耗品,在产品 查看全部回复
3972
张老师
可以的 查看全部回复
3552
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3489
冯冯
你固定资产是不是写错位置了? 查看全部回复
8890
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
财务数据是企业生产经营情况的反映,财务根据业务做账 查看全部回复
4640
资产负债表按实填写。 查看全部回复
3950
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
3540
属于收入的转收入 查看全部回复
3202
dai方740 查看全部回复
3076
venus老师
同学这个没有必然联系,负数可能你们留抵比较多 查看全部回复
3818
原材料 查看全部回复
3429
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4016
3500
1.借:资产减值损失1000 dai:存货跌价准备1000 查看全部回复
14959
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3855
是什么票据? 查看全部回复
3722
安叔老师
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3562
在产品不是报表项目,报表只会显示存货 查看全部回复
3609
夏老师
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3957
可以调整计入营业外支出 查看全部回复
3943
如果先收到货没取得发票,月末可以暂估入库,待取得发票后冲暂估按发票信息入帐 查看全部回复
3649
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8573
年底其他应付款dai方余额,下一年应该放在其他应付款dai方余额 查看全部回复
3664
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6552
对,需要计提 查看全部回复
3023
长期待摊费用应该是后期要做摊销的 查看全部回复
3947
借应付账款100 dai应收账款100 查看全部回复
4403
张瑞峰
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
3755
3780
哈哈老师
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4245
小梦老师
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
您这个是库存余额为负数 查看全部回复
5090
负债类科目dai方表示增加 查看全部回复
3525
操守为重
其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项;其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项 查看全部回复
4057
你查下21年资产负债表期初数据与应收账款对应的30多万对应什么科目,这个科目与应收账款对应调整一下,摘要注明原因 查看全部回复
3150
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5007
清岚
如果是您已经计提还未扣款这个不会有影响,次月扣款后就平了 查看全部回复
4155
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3861
3859
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5672
梦梦老师
你好,调到其他应付里 查看全部回复
4556
andy老师
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
7766
这个调动的员工社保有没有在公司计提缴纳 查看全部回复
3330
那这个建议查清楚,如果不查清楚随意调账也不合适,应付账款最后不支付是要转到营业外收入的,到时就要多缴税,你问问是不是老板垫付了 查看全部回复
3709
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
3068
王苗苗老师
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
3770
你好,可以 查看全部回复
3671
需要调 查看全部回复
4379
悠悠老师
利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
4650
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3197
小黑
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16671
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3926
是要缴纳的印花税 查看全部回复
5676
其他应收款下应设明细(按单位名称)。收到的快递费,如果之前没有挂账。那就不能对应冲掉。先确认快递赔付这笔款的性质。如果你们之前没有挂,那这次就应作营业外收入。 查看全部回复
3781
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
你好,先把上个月错误的分录红冲,借:其他应付款A dai:其他应付款B 金额用负数表示;再写正确的 借:其他应付款-B dai:其他应付款-A 查看全部回复
3110
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4203
具体是什么科目呢 查看全部回复
8670
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3912
你好,用的 查看全部回复
3493
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3516
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5861
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5278
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载