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谭老师
可以 查看全部回复
4605
大宁老师
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2505
甘老师
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3512
tammy老师
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11084
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
3347
孙老师
年初余额还是期末余额不相等?一月开始建账,年初余额应该都是零 查看全部回复
3683
丁老师CPA
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2708
厚积薄发
对 查看全部回复
3086
杨老师
期初加期末然后除2 查看全部回复
3965
高老师
如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
3434
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9335
andy老师
稍等,老师正在看 查看全部回复
2458
其他应付款 借方 100 其他应付款 dai方-10 查看全部回复
2824
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3291
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9161
Annina老师
就是上年年末金额 查看全部回复
3893
都可以 查看全部回复
4144
可以结转 也可以不结转 查看全部回复
3375
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
7445
先找挂账原因 查看全部回复
2577
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
4486
公司的应收是否可以收回来这个财务人员判定不了,需要结合销售人员及公司领导,不过可以计提坏账准备。应收账款在dai方,表示客户有预付款。 查看全部回复
3158
钱不退吗 查看全部回复
3851
资产负债表未分配利润的余额=期初未分配利润余额+本年净利润-计提的法定盈余公积-计提的任意盈余公积-分配的现金股利。 查看全部回复
3255
Amy老师
作未开票收入申报 查看全部回复
4158
易老师
借其他应收款dai其他业务收入 查看全部回复
3805
绾绾
期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额 查看全部回复
3691
进项税额比较多吗 查看全部回复
3124
张瑞峰
如果是多交的所得税,不用理会,报表上重分类至其他流动资产 查看全部回复
4793
你想把这个项目让别人做,就要付别人做这个项目的钱,但你帐面上的其他应付款金额小于你要付出的钱,是这个意思? 查看全部回复
3339
你城建税有计提吗 查看全部回复
3172
Yan
增值税可以将税差转入营业外收入或其他收益,税金及附加多提可以冲回税金及附加科目 查看全部回复
3420
安叔老师
把应收调至预收,应付调至预付 查看全部回复
3795
微尘
可以不管,到年底一次性结转 查看全部回复
4315
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4363
核算其他社保期末余额应该是多少,然后做调整分录,核算内容做为分录的原始凭证 查看全部回复
3628
什么意思,哪一个科目余额 查看全部回复
3351
直接计入费用 查看全部回复
5095
不是一笔一笔登录吗 查看全部回复
3336
归老师
没什么事 期末的时候重分类下就可以 查看全部回复
3189
不需要 查看全部回复
3531
是的 一般情况下 进项比较多应交税费是负数的情况下才会重分类 查看全部回复
5522
可以结合实际情况相应增加,如果有涉及支票的可以相应增加 查看全部回复
3206
年初就是1月1日 没有就填0 只要不是年初开业的填0 查看全部回复
3844
月末结转至未交增值税呀 查看全部回复
3624
应收账款dai方有余额,说明多收了人家的钱,现在没有还给人家都记入营业外收入,银行存款借方有余额注销的时候,把这钱分配给股东就好 查看全部回复
4012
提取盈余公积后,需要结转到利润分配未分配利润,有余额 查看全部回复
6753
其他货币资金 查看全部回复
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工会经费按实发工资计提 查看全部回复
4286
正常,表示未支付的工资 查看全部回复
3551
不可以 查看全部回复
Leaf
图片重拍一下 看不到边上的字 查看全部回复
3023
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3701
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3818
木言
一般是提供发票以后冲销预付帐款,然后确认费用 查看全部回复
3332
小小
你个人社保部分记的是什么科目? 查看全部回复
5111
是有多收货款? 查看全部回复
3896
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
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dai方余额说明有税款未交,或者交了未做账 查看全部回复
2425
是的 查看全部回复
3393
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
2718
可以就按你的分录就行 查看全部回复
3131
不是的,借方期末余额表示多交增值税;dai方期末余额表示应交增值税 查看全部回复
5875
3130
一般是做年末结转,将本年利润结转到利润分配----未分配利润。 查看全部回复
6459
小张
看下其他应收款二级明细辅助是不是有负数,或者有核销的其他应收款,但是坏账准备没有进行核销,导致其他应收款原值减去期末坏账准备导致的负数 查看全部回复
3217
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3370
你研发支出,如果是资本化支出,就记入无形资产,根据最新的收入准则,合同负债,在资产负债表中单独列出 查看全部回复
3709
无形资产摊销多了 查看全部回复
6635
有影响 查看全部回复
7027
应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去 查看全部回复
11932
根据你们的管理要求 一般来说是没问题的! 有些公司手续费平时不做账的 月底才做一次账 很正常! 查看全部回复
5316
小智
你需要看一下二级明细内容 查看全部回复
3636
dai方负数表示借方余额 查看全部回复
3433
一般情况是的 查看全部回复
2466
3564
你要查一下产生dai方余额900是怎么形成的 查看全部回复
4467
应收账款转为500万,所以对应的她的坏账也要转回15万,所以,2021年期末的时候,坏账余额是30万,本年当然应该计提-15万的坏账 查看全部回复
22447
在dai方本年利润增加 查看全部回复
按照科目余额表录入 查看全部回复
3368
一般都在应付款项中体现 查看全部回复
8510
有计提未支付 查看全部回复
10543
哈哈老师
3922
盈余公积一般按税后净利润提取 查看全部回复
3705
你的账务处理有问题吧 查看全部回复
4161
先核对现金余额表和银行存款上面的余额是否对得上,如果资产负债表上的余额可以对得上的话,那就从现金流量表上面去找原因 查看全部回复
11412
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
4035
如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
4036
不是的 查看全部回复
4039
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4325
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3665
夏老师
分明细填期末余额 查看全部回复
4871
结转本年利润,假如在dai方,借本年利润,dai利润分配就可以 查看全部回复
3126
固定资产清理科目最后是没有余额的 查看全部回复
4767
期初dai方加起来不是有合计数吗 查看全部回复
4015
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4023
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4639
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3376
刘老师
从你接手后往下做就好了 查看全部回复
3319
做相反分录 查看全部回复
3142
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