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venus老师
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
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负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
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大宁老师
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
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合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
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你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
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高老师
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
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一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
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王苗苗老师
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
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这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
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一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
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公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
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税务师晓雨
这个是你们做账的问题 查看全部回复
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资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11817
Annina老师
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
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你好,是物流费的帐吗 查看全部回复
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你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
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你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
3897
andy老师
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
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哈哈老师
点击继续就行 查看全部回复
3273
可以不调整 查看全部回复
6410
归老师
只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
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资产也要填750才可以。 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
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可以是负数 查看全部回复
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你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
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其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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这个月补做 查看全部回复
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七七
可能是少计提了 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
4455
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
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您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
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悠悠老师
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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9585
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
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属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
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你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20079
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
23382
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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史磊
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
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比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
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开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
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你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
892
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
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李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
1060
杨老师.
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
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红字和黑字都可以的 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1135
孙老师
这200万元的真实性质是什么? 查看全部回复
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可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
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想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
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实收资本有实缴出资,净资产是负数的话 查看全部回复
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原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
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社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
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木言
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
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会计做账习惯的问题,或者也有可能之前和公司有其他的业务关系就用的应付账款科目,然后保持一致就用的 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
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简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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现金支出凭证?是指支出证明么 查看全部回复
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这个看公司的制度规定 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
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预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
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现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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这些挂账,原法人还要么 查看全部回复
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对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1295
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
683
余额是指什么 查看全部回复
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你是说你的转出未交增值税科目期末出现了负数的余额是吗/ 查看全部回复
778
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
1413
你们款付了吗 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1019
安叔老师
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1276
是的 查看全部回复
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1311
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
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