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李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1763
patience
是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2460
tammy老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2341
杨老师
你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
2248
王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2324
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
哈哈老师
您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
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城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加需要先计提 查看全部回复
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纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
2725
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3787
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
抵账金额 查看全部回复
1829
是一般纳税人么 查看全部回复
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阿米果
食堂只面对内部员工,不对外营业吗? 查看全部回复
7495
你为什么进项转出 查看全部回复
1689
andy老师
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2308
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2881
不需要账务处理 查看全部回复
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您好,清包工是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。因为装修时材料和种类繁多,价格相差很大,业主担心代买材料可能会赚取差价,于是部分业主采用自己买材料、只包清工的装修形式。 ?清包工合同缴纳增值税,可以选择简易计税方法按3%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
1745
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2151
安叔老师
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5006
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
6506
你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
3657
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
你好,是个人股东出资么 查看全部回复
2123
应该是在跨区域的税务局预缴 查看全部回复
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是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4208
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9867
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1978
不是的 查看全部回复
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都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
2158
工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
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业务发生地在哪里 查看全部回复
2433
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
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不包括,是1到12月实际缴纳的金额 查看全部回复
2696
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
3475
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5144
定金不需要 查看全部回复
2186
你本月需要开票 需要预缴 你所属期就写本月 查看全部回复
6240
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6148
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
一般非亲属关系不存在无偿转让股权, 查看全部回复
2127
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2217
许老师
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
2830
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1947
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2255
这个不用做分录,一般留抵税额在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方上。抵扣增值税时,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2616
营业外收入 查看全部回复
2069
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
计入税金及附加 查看全部回复
2168
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1886
社保缴纳时间每个地方都不太一样,一般情况是20号-25号之间,具体的建议你咨询一下当地的社保局 查看全部回复
1826
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
你们现在账上增值税科目有余额吗? 查看全部回复
3312
wam
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1726
小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,实际税率是5% 查看全部回复
2360
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1821
这个退税是当时你们多缴纳吗? 查看全部回复
2814
高老师
不影响 查看全部回复
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
不需要的 查看全部回复
3252
货款200万还是20万呢 查看全部回复
2106
一般预收租金无需缴纳增值税 查看全部回复
4966
借:在建工程5.1 借:存货跌价准备0.5 dai:库存商品5 dai:应交税费-应交消费税0.6 查看全部回复
1931
按照转售水电暖处理 查看全部回复
2231
云峰老师
同学你好 小规模纳税人: 借应交税费-应交增值税 dai银行存款。 查看全部回复
1983
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4141
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3868
一般纳税人的增值税=销项-进项-上期留底,没有筹划办法,只能尽可能索取增值税专用发票。 查看全部回复
1712
小妮老师
按照你们转让价款,有所得了就需要缴纳 查看全部回复
2114
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3821
免费报关出口的样品是免税的,样品的进项需转出。如果报关走的是视同内销,不需进项转出 查看全部回复
3127
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3960
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12411
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11678
谭老师
原来进项有抵扣吗? 查看全部回复
1782
需要的 查看全部回复
4553
同学你好,你是去税务局开吗 查看全部回复
2764
进口海关的增值税,可以抵扣进项税,对于关税计入采购成本 查看全部回复
2520
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2103
是一般纳税人? 查看全部回复
1660
退货时红冲销售分录及成本结转分录,收到退税款时红冲当时增值税计提及缴纳分录就好 查看全部回复
2462
对 计提 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税/教育附加等 借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳 借:应交税费-xxx dai:银行存款 查看全部回复
2272
增值税销项税额不用单独计提,在你确认收入的时候已经反映出来了 查看全部回复
2060
你的计税依据填写错误,要换算成月度租金收入 查看全部回复
2506
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
11722
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
2403
你看下你的余额与加计抵减是否一致 查看全部回复
5029
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