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杨老师.
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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李可可
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1024
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1225
李伟老师
这个是一个打车的报销 查看全部回复
922
王苗苗老师
为什么要分成 查看全部回复
897
银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
696
买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
1001
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1113
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
颜老师
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
1344
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1391
您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
1236
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
1702
购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
749
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
777
安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
978
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1099
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1867
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
871
相当于股权转让 查看全部回复
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正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1514
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
951
根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
1525
哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1581
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
patience
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
1482
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1495
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1350
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
795
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2008
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1637
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1076
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
收到 查看全部回复
780
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
1316
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1673
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
一般都是看发生额 查看全部回复
1565
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1426
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1484
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1318
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
1088
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
为什么要扣1%? 查看全部回复
1145
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1195
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1198
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1269
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1238
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1138
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
906
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
1739
之前是预付款项么 查看全部回复
901
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1192
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
1300
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
707
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1916
原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1616
桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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