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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
patience
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2038
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1285
1541
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2506
杨老师
免税开票金额614810元 查看全部回复
1900
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3041
哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2420
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2604
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2295
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2728
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
3014
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4021
王苗苗老师
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1552
税法上这样规定的 查看全部回复
12532
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2680
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2954
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3144
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8645
甘老师
一般是看合同规定开什么票,合同没有规定的话开哪个都行,具体要问下客户要什么类型的票 查看全部回复
1856
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3996
木言
110000/1.01*0.01 查看全部回复
3800
云峰老师
同学你好 今年只要是小规模纳税人,3%税率的,普票不交增值税,专票是要交增值税的。 查看全部回复
5259
普票开的免税的? 查看全部回复
2669
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2666
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7206
小小
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2214
不需要处理 查看全部回复
2104
小妮老师
合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3271
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
你是指第三季度吗 查看全部回复
2437
这个通常写1 查看全部回复
8609
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7169
孙老师
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4058
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3718
对的,目前在试点 查看全部回复
2851
安叔老师
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
3039
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2937
我看一下 查看全部回复
3341
是的 是需要分别填列 汇总缴纳的 查看全部回复
3524
开票软件,普票和专票都是可以开具和红冲的 对应上税号即可 查看全部回复
3354
开专票不免,开普票免税 查看全部回复
3112
许老师
以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力 查看全部回复
3046
需要的 查看全部回复
4197
Harry老师
你好,单从销项看需要2.3万增值税。 查看全部回复
6722
高老师
水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7624
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3074
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8550
tammy老师
都可以用,只要有发票回来都可以报销 查看全部回复
3310
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4429
如果普票未超过45万享受了增值税优惠转营业外收入 查看全部回复
3040
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3837
你这退伍抵减额是每年的吗, 查看全部回复
3233
附表有减免税也要填 查看全部回复
3869
有什么问题呢 查看全部回复
4202
最新的政策是从4月1号开始到今年的12月31号 查看全部回复
3317
大宁老师
可以 查看全部回复
3756
不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4350
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
7608
免税只是普票 查看全部回复
7070
Yan
季度开票不含税金额不超45万,普票不用交,专票需要缴纳 查看全部回复
2942
不影响的 查看全部回复
3120
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16330
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2998
把图片发下 查看全部回复
10507
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3849
张瑞峰
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3272
你按这个来填写 查看全部回复
4312
而已老师
季末再计提 查看全部回复
3485
Icy 何
3516
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7083
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
这几张发票分开做账 查看全部回复
5263
Summer
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4175
这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。 查看全部回复
4619
税务师晓雨
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
Annina老师
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
您好,个人不需要的 查看全部回复
3071
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5779
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3606
你好 查看全部回复
8016
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14283
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10719
普票一般不得抵扣进项税 查看全部回复
602
开出去的吗/ 查看全部回复
1051
杨老师.
821
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1190
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
730
不可以 查看全部回复
744
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
874
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