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patience
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2865
王苗苗老师
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
andy老师
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3754
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
杨老师
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2190
安叔老师
是的 查看全部回复
2459
哈哈老师
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1998
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1968
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2673
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2510
1623
只能抵扣税额 查看全部回复
4268
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1824
秦枫老师
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2789
刘淑萍
按1%预缴 查看全部回复
6681
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1720
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2209
可以 查看全部回复
3051
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
1612
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
4065
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3308
是电子发票么 查看全部回复
2812
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2455
需要对方开票 查看全部回复
1792
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2638
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6369
1607
2485
按照发票正常入账 查看全部回复
5831
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3142
要交 查看全部回复
2692
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2574
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2449
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2725
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6491
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2855
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1702
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2026
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4649
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1882
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4208
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4271
1% 查看全部回复
7225
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2886
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
可以的 查看全部回复
1890
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10345
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2779
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3789
178000÷1.09×0.09 查看全部回复
3601
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2388
一般是的 查看全部回复
2308
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6273
许老师
不能抵扣的企业不可以收专票 查看全部回复
1878
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5921
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1972
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6336
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4223
这种情况建议开普票 查看全部回复
9263
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2168
正在看 查看全部回复
3945
公寓在A名下么 查看全部回复
1715
4885
建筑企业,请问成本票不够是什么意思。就是收入太高,成本费用票太少。 查看全部回复
2901
是申领发票还是代开发票 查看全部回复
1995
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
1989
合法合理 查看全部回复
3410
在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
不可以的 查看全部回复
3119
不需要,购入劳保用品用于生产经营的,取得专票的进项是可以抵扣的。 查看全部回复
6036
这个价格是你们双方协商的 查看全部回复
2264
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6830
增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
1802
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3388
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2303
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2784
1520
专票栏没错啊 查看全部回复
1817
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3786
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
tammy老师
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
什么问题呢? 查看全部回复
2635
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2585
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
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