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许老师
按调整后的数值,修改第一季度年初数 查看全部回复
9601
高老师
没有收到合规发票? 查看全部回复
3019
杨老师
现在调整就可以 查看全部回复
3377
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4260
甘老师
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4567
进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
2833
tammy老师
科目的重分类,可以调整 查看全部回复
5137
大宁老师
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
3322
小小
你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
4155
厚积薄发
记账的时候如果是按照分期计提折旧的话,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
12418
丁老师CPA
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3920
如果二级科目相同可以相互调整 查看全部回复
3319
孙老师
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4147
营业外支出 查看全部回复
4234
应付职工薪酬出现负数,且确保该计提的都已计提,那么原因可能就是发放多了 查看全部回复
3256
查下是否有漏记的,没做帐? 查看全部回复
2899
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3300
负数代表有留底 查看全部回复
4036
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9206
如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报 查看全部回复
4783
Annina老师
可以不调整 查看全部回复
8623
归老师
重新申报年报就可以 查看全部回复
5902
财务费用负数一般是由于银行存款利息造成的,写清楚原因就好 查看全部回复
5701
直接把其他应付款调整到收款就可以,标注一下调整凭证号,因为不涉及损益。 查看全部回复
3118
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
5323
张瑞峰
如果是多交的所得税,不用理会,报表上重分类至其他流动资产 查看全部回复
4820
夏老师
2022年的报表把期初数改了。 查看全部回复
3436
不需要 查看全部回复
3540
冲减以前年度损益 查看全部回复
3292
易老师
借其他应收款其他单位往来个人会费dai其他应收款预付款单位往来a公司 查看全部回复
3386
安叔老师
指将借来的部分资金借给他人无偿使用而支付的利息,在税法上属于“与企业生产经营无关的支出”,不予税前扣除 查看全部回复
4121
石老师
你好, 其他货币资金余额是负数,说明当期有少记借方,或者dai方多转出到银行存款了 查看全部回复
5635
按实际金额补录 查看全部回复
2423
需要查明原因偏高的原因,才好决定调整 查看全部回复
2612
Leaf
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5585
木言
根据备用金金额调整其他应收款 查看全部回复
2203
可以就按你的分录就行 查看全部回复
3140
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6287
不用去调整以前的,这个是你后面调整项目引起的 查看全部回复
4224
不用的 查看全部回复
3295
如果就是1分钱根本就不用处理 查看全部回复
3381
谭老师
是今年的社保吗 查看全部回复
3869
小张
看下其他应收款二级明细辅助是不是有负数,或者有核销的其他应收款,但是坏账准备没有进行核销,导致其他应收款原值减去期末坏账准备导致的负数 查看全部回复
3235
这种科目最好进行调整 查看全部回复
3578
应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去 查看全部回复
11959
要么增资 查看全部回复
12942
看其他应收款明细有没有余额在dai方的,如果有余额在dai方就要重分类到其他应付款中去 查看全部回复
3244
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
你想调整什么 查看全部回复
2469
确认是冲销预付吗 查看全部回复
2914
跨年可以补计提 查看全部回复
3008
汇算调整不调整报表的,只是调整税法与会计之间的差额, 报表还是原报表 查看全部回复
3904
要查明原因,其他应收款借方个人,代表个人欠公司的钱,或者票 查看全部回复
2945
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5828
Yan
如果10到12月的报表还没申报,可以在上年改 查看全部回复
9742
核实是不是该找员工收的没有收 查看全部回复
7803
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3489
Amy老师
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4516
绾绾
冲销之前挂的其他应收款,挂正确的科目就好 查看全部回复
3385
如果成本结转多了,就调整成本 查看全部回复
2561
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
4268
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3376
而已老师
为负数就是亏损 查看全部回复
4353
刘老师
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4901
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3550
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5807
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8004
可以是负数 查看全部回复
3248
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5917
这个需要具体查账找原因 查看全部回复
8356
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
补缴金额小的,做到当期,借所得税费用,dai应交税费-有交企业所得税 查看全部回复
3575
把筹资费调到财务费用里面 查看全部回复
4794
如果找到漏入帐的,补记入帐就好,摘要注明 查看全部回复
4477
venus老师
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3603
张老师
可以的 查看全部回复
3514
Icy 何
建议冲销原计提错误的凭证,然后按照对的金额重新做计提凭证即可 查看全部回复
3272
不影响的 查看全部回复
3163
本平台主要回答会计实操方面的问题 查看全部回复
3579
不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
3789
可以计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3498
如果用的企业会计制度的,涉及以前年度损益的,借以前年度损益调整,dai应付职工薪酬,借利润分配—未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
3353
是社保挂靠吗? 查看全部回复
10553
Summer
不需要调整的,计入营业税金及附加,年末无余额,本期做调整即可的。 查看全部回复
4370
筱粒老师
税前工资不变,将补扣的社保个人部分加上当月应扣缴社保个人部分,然后填列 查看全部回复
7436
哈哈老师
负数也是正常的 查看全部回复
4349
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3344
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4244
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
3701
清岚
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3814
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5016
对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
4113
梦梦老师
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5839
你好,调到其他应付里 查看全部回复
4565
andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
对的 查看全部回复
6859
王苗苗老师
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
3770
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5349
需要调 查看全部回复
4415
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