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andy老师
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3293
李伟老师
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
4008
悠悠老师
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5068
王苗苗老师
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
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税务师晓雨
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3862
大宁老师
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
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找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
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这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
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借:其他应付款 dai:应付账款 查看全部回复
3607
哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
5770
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
4434
Annina老师
冲销其他应收 查看全部回复
6255
高老师
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
归老师
这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
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需要去税务局修改申报表 查看全部回复
6003
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
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这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6984
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
7218
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19161
能发图看一下吗? 查看全部回复
23391
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
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如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
12447
未分配利润可以是负数 查看全部回复
482
开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
633
工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
262
杨老师.
需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
1192
李可可
24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
528
可以补摊销的 查看全部回复
583
那个是期末数呀 查看全部回复
1155
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
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之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
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如何发现需要调整,这个是以前年度损益调整科目结转到未分配利润 查看全部回复
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会的 查看全部回复
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社保公积金基数每年7月调整么?一般是的 查看全部回复
600
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
828
孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
533
开的13的票还是符合简易计税? 查看全部回复
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实收资本有实缴出资,净资产是负数的话 查看全部回复
450
在这种情况下,将管理费、开户费借记“其他应收款”是一种常见的处理方式。 查看全部回复
728
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
829
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
998
木言
你问的是单位企业所得税汇算清缴还是个人所得税汇算清缴? 查看全部回复
517
夏老师
只能先梳理帐目了 查看全部回复
872
账目乱的话,调账 查看全部回复
1331
税务局系统提示的吗 查看全部回复
1219
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
675
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1329
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
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您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
595
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1237
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1260
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
882
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
537
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1118
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
754
那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
756
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1328
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
738
李凤
根据资金流水分类统计 做Excel 内容按自己实际业务设置 查看全部回复
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
982
你是说你的转出未交增值税科目期末出现了负数的余额是吗/ 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
440
税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
1215
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
688
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
625
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1410
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
570
意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
560
实际的业务是什么? 查看全部回复
611
patience
请问最后的报表一定要重分类吗,在汇算清缴时,规范来填的话是需要重分类的。在实际工作中,税务系统报表资产负债表一般不要出现负数 查看全部回复
1169
意思是进项没有转出 查看全部回复
1683
一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
1536
可以,没有影响 查看全部回复
1076
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1404
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
948
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1325
存货的收入、发出和结余均按预先制定的计划成本计价,同时另设成本差异科目,登记、分摊、按期结转实际成本与计划成本的差额,期末将发出和结存存货的成本调整为实际成本 查看全部回复
807
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
662
需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
1377
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
776
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1179
公司注销,没有要求说账面上未分配利润要清零啊 查看全部回复
1181
王佳丽
那你们账上根据审计报告调整了吗 查看全部回复
1161
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2359
理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
1368
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1382
真实发生的业务的话没有问题 查看全部回复
1251
执行小企业会计准则。若装修费总共120万元,从22年开始分5年摊。本24年 借:长期待摊费用 120/5*3=72 借:主营业务成本 -72 查看全部回复
827
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1048
跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1168
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1128
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