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杨老师
按实际情况填写就可以 查看全部回复
2507
王苗苗老师
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3214
安叔老师
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2495
patience
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3409
秦枫老师
资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类 查看全部回复
3208
andy老师
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
2927
应付职工薪酬年末负数是什么意思? 查看全部回复
2962
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2907
夏老师
期初数如果不是系统自动带岀来的,可以修改就改了,如果系统自动带出来的改不了。需要更正上年度的报表 查看全部回复
3341
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
清岚
这个没家银行的具体要求指标不一样 查看全部回复
4471
甘老师
现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
2069
云峰老师
您好,亲,账务不需要调整 查看全部回复
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分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
2243
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3503
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2647
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
4914
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
1495
可以 查看全部回复
1760
这个员工离职了么 查看全部回复
5405
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2592
可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
2746
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5513
税务师晓雨
1、固定资产折旧调减考虑是否存在享受固定资产一次性扣除优惠 2、投资性房地产亏损评估税法不认,调减利润 3、外币报表折算倒挤差额 查看全部回复
2143
同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
2582
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2797
同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
2717
许老师
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2298
是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
3438
先弄清楚你们账上社保是扣到几月份的 查看全部回复
2127
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4729
周老师
调整到企业应付款 查看全部回复
1841
tammy老师
意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
2635
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1792
暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
2886
少的金额是什么原因, 查看全部回复
3259
是的 查看全部回复
1797
这两笔没有在21年做 查看全部回复
3408
这个可以不用调 查看全部回复
3594
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
把分录点开看看你的凭证是什么? 查看全部回复
1573
要申报什么 查看全部回复
2935
专管员说我们去年的所得税税负太低意思是让你们交点税,可以把成本费用调出来点 查看全部回复
2659
其他应收和其他应付放一个口径是指这两个科目都是往来科目,比如其他应收款余额是负数意味着多收了款项或预收款项,属于负债,应该归类在其他应付款;其他应付款余额是负数意味着多支付了款项或预付款项,属于资产,应该归类在其他应收款。 查看全部回复
2279
放dai方调整为0,也可以的 查看全部回复
其他应收款是资产类科目,正数表明个人欠公司款项或者借支差旅费还未用发票来报销;负数的话证明公司欠个人款项,可能是公司只用其他应收款科目,个人报销款项之后公司还未进行支付。 查看全部回复
9847
高老师
使用自动编制的报表的前提:自动编制的报表应该与手动编制的报表先核对两三个月,无误后,用自动编制报表 查看全部回复
2364
不涉及损益科目,不用调整年度损益。如果只是调整去年其他应收账款,和其他应付,不需要。 查看全部回复
2344
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6638
建议把其他应付款转入营业外收入 查看全部回复
6378
2215
同学你好 可以。 你是在填纳税申报表的利润表吗 查看全部回复
2086
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2051
小妮老师
都有1级明细,其他应收款=其他应收款科目余额 查看全部回复
2794
小小
不行 查看全部回复
1764
一般不为负数,可能其他应收款出现dai方余额,实际意义上是其他应付款,是负债项,在填表时把其他应收款dai方余额填列在其他应付款栏内就好 查看全部回复
3561
下次发工资时多扣一部分个税 查看全部回复
2531
借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数) 查看全部回复
3338
3048
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2642
李伟老师
那个地方不一样 查看全部回复
2875
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4938
工业销售产值=当月的营业收入 查看全部回复
4796
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2890
往来科目负数需要重分类 查看全部回复
1735
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
3018
venus老师
这个直接红冲变为正确的,新的凭证中投资收益变为以前年度损益 查看全部回复
2916
可以这样列示 查看全部回复
3954
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3760
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3302
其他应收款期末余额可以为负数,表示多收了款项或预收了款项 查看全部回复
4318
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
3483
应交税费负数可能存在多交的税款,或者留抵税款 查看全部回复
4294
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3045
1.借管理费用(红字)3359.49 dai其他应收款红字3359.49 查看全部回复
2131
可以直接调整到现在这个月份 查看全部回复
3673
可以调也可以不调 查看全部回复
3016
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4823
只有这一个科目漏了?你的期初余额不平? 查看全部回复
2758
建议做调整凭证,不要返回去改 查看全部回复
2195
核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费 查看全部回复
3388
你之前的分录冲销了,现在可以直接这样做 查看全部回复
2214
对招投标来讲,实际中大部分企业提供的财务数据都是调整过的, 查看全部回复
4080
你可以看一下科目余额表,上面借dai方都有数据,就按表上的填 查看全部回复
2952
减免一部分也不会是负数呀 查看全部回复
3053
什么报表? 查看全部回复
4937
1.工资差额调整 冲回多计提的工资 借:管理费用28952-29580=-628 dai:应付职工薪酬-628 2.员工医疗少扣0.5的,在下月补扣回来即可 查看全部回复
3216
你们研发费用加计扣除了吗? 查看全部回复
3520
长期股权投资没达到控制条件,按权益法核算,被投资单位实现净利润时按股比确认长期股权投资-损益调整 查看全部回复
4687
2569
举例:资产负债表日后诉讼案件结案。例如,在资产负债表日前确认的预计负债为20万,案件结案时实际支付30万,则需要调整资产负债表、利润表和所有者权益变动表,调减利润10万元,所有者权益和资产调减10万元。 查看全部回复
3149
直接红字冲销就好 查看全部回复
3564
曹老师CPA
你好,是的 查看全部回复
2596
报表上利润表只是当年的利润,审计调整的以前年度亏损是前五年没可弥补的亏损,你要将审计附注里面的可弥补亏损与你们企业所得税汇算清缴上面的可弥补亏损明细表核对 查看全部回复
3368
同学,你可以把之前的分录红冲掉,再做一遍正确的 查看全部回复
2976
现金余额不能是负数,可以借老板或法人款,公司有钱再还 查看全部回复
3589
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3301
当月就行,不用更改以前报表 查看全部回复
2685
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