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tammy老师
设备有没有收到 查看全部回复
3466
绾绾
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3653
安叔老师
需要,凭借对方给的红字发票,借应付账款,dai应交税费-应交增值税(进项税额转出) 库存商品或者原材料 查看全部回复
3568
Leaf
应收帐款确认坏账损失,已开发票报税时做销项税扣除 查看全部回复
6261
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3348
属于经理个人家庭装修? 查看全部回复
3205
可以 查看全部回复
2955
易老师
借应收账款20dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3808
小小
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6983
Annina老师
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3745
Yan
不太理解,钱从公司转入股东然后又通过公司的账付出是什么意思呢? 查看全部回复
3270
木言
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2668
肯定不对呀 查看全部回复
3182
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3849
134可以抵扣 查看全部回复
2648
微尘
冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
3353
不能找回当时的发票? 查看全部回复
4875
谭老师
要按你帐上做的进项税来勾选认证 查看全部回复
3389
归老师
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
3122
如果你是按先进先出法,可能能对应起来 查看全部回复
3988
3% 查看全部回复
3066
哈哈老师
具体什么发票? 查看全部回复
3948
不勾选会形成滞留票 查看全部回复
4680
可以撤销不 查看全部回复
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3610
设备先暂估入账 查看全部回复
3356
借:固定资产应交税费一进项税,dai;银行存款,dai:长期借款 查看全部回复
2903
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3140
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3435
是发票多开了吗? 查看全部回复
3247
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
要做账 查看全部回复
3534
高老师
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3154
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2575
借费用,dai银行存款,所得税调增 查看全部回复
3092
M老师
对 查看全部回复
5431
venus老师
可以的 查看全部回复
5019
劳务派遣公司开派遣费发票一般是不免税的 查看全部回复
3272
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4121
Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3020
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3480
有入固定资产吗 查看全部回复
3310
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3903
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
合同如何签? 查看全部回复
5918
开票根据合同开 查看全部回复
3832
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15413
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5549
刘老师
100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
3468
小黑
借记“管理费用”等科目,dai记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,dai记“管理费用”等科目 查看全部回复
3087
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3642
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
要求对方开红字发票 查看全部回复
3688
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
会存在此种情况 查看全部回复
4807
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
3339
借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3257
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3753
款付了吗 查看全部回复
3949
你们开给天猫? 查看全部回复
4203
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5404
你方因什么业务付款呢? 查看全部回复
4924
3333
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3939
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3890
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4637
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3045
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3440
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3668
不可以的 查看全部回复
3527
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3188
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3351
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4142
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7129
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3323
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3532
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5144
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4149
借库存商品/材料,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
3439
不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2993
而已老师
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3893
凭支付回单,审批单入帐,没有发票所得税调增 查看全部回复
2773
购买房屋一般是印花税和契税 查看全部回复
3704
mila老师
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3631
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
软件发票,维修发票 查看全部回复
4092
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4137
如果用企业会计准则的话,借应付账款,dai以前年度损益调整,以前年度损益调整,dai利润分配 查看全部回复
4019
如果是公司经营相关的费用,可以进管理费用 查看全部回复
4234
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
如果你的费用和成本大于收入是不需要交纳所得税的 查看全部回复
3857
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4444
你好,你说的商品抵扣是指进项税额抵扣? 查看全部回复
2871
筱粒老师
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4265
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2900
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