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王苗苗老师
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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木言
写两行,出发地到目的地,然后再从目的地到出发地 查看全部回复
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夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
1073
andy老师
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
1203
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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你预交的项目是啥? 查看全部回复
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是指成本比收入大么 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1191
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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是专票吗 查看全部回复
1351
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1358
是捐赠的物品么 查看全部回复
1174
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
790
李伟老师
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1123
你好 查看全部回复
1184
安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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杨老师.
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
625
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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B开给A的发票是专票么 查看全部回复
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AB都是一般纳税人么 查看全部回复
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没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
912
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
794
您好 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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个人给公司打款? 查看全部回复
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李凤
属于 查看全部回复
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25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
1260
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
832
wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
903
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
不算 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1412
可以 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2304
业务完成了么 查看全部回复
710
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
易老师
对方公户 查看全部回复
1607
你好,可以的, 查看全部回复
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1360
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
873
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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1299
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1206
办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
801
这不影响的 查看全部回复
796
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1301
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1485
提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
1593
这个要分情况的 查看全部回复
1185
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
831
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
1054
企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
898
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
772
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1350
对方是个人么 查看全部回复
924
云峰老师
你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
1079
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1744
是开具数电票么 查看全部回复
1425
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1522
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
944
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1598
西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
707
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1384
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1264
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
900
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
1023
进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
1534
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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