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王苗苗老师
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1038
李可可
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1332
现金支出凭证 查看全部回复
681
借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
446
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1153
杨老师.
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1434
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1296
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
945
andy老师
你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
656
借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
508
这个是融资租赁 查看全部回复
1139
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1316
支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
657
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1146
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1451
你们支付投资收益吗? 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1100
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1403
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
599
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1337
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
962
下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
1293
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1113
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
1029
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
637
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
1081
木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1473
员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
1336
意思是跨年调整 查看全部回复
1111
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
1388
跨年调账 查看全部回复
1584
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
1091
冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
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借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1365
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1386
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1460
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
920
付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
1249
是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
1052
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1411
安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1455
王佳丽
就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
1173
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
779
可以在本期补计提 查看全部回复
1385
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
841
按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
973
哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
1420
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1390
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1121
税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
553
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
975
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
987
存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
1195
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1621
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1164
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1168
香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
1031
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
1253
这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
980
是短期租赁么 查看全部回复
1299
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
910
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
1206
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
902
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
803
为什么要转给个人呢 查看全部回复
1400
业务完成了么 查看全部回复
710
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1685
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1447
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
866
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
832
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
846
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1163
不含增值税金额 查看全部回复
1338
你好 查看全部回复
946
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1600
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
963
跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1204
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
809
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
625
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
971
燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
1028
我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
1639
这是什么款项呢 查看全部回复
1001
发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1202
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1057
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
1054
这些都公司承担么 查看全部回复
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
756
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
781
是指商品质保吗 查看全部回复
1462
意思就是老板投资了另一家公司 查看全部回复
1489
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1072
你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
1116
颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
1199
应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
1064
资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
924
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1226
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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