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李可可
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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王苗苗老师
你是哪一方 查看全部回复
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不想退可以申请抵税 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
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安叔老师
借管理费用-公积金 其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-公积金 借应付职工薪酬-公积金 dai银行存款 查看全部回复
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杨老师.
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
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投资者的出资额超出其在企业注册资本所占份额部分记到资本公积 查看全部回复
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借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
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andy老师
你预交的项目是啥? 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
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个人淘宝卖家需要缴纳个人所得税吗?需要 查看全部回复
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填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
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公司购进私人二手车需要缴纳税费吗,一般不需要交税费 查看全部回复
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李伟老师
不同的征收项目计算不一样 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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你要查询已经缴纳的税款是什么税款吗? 查看全部回复
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有的银行回单上有注明缴纳的什么税费 查看全部回复
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哈哈老师
您好,股权转让涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
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你好,外籍人在中国设立公司取得的分红是免税的 查看全部回复
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每个月报完税,会计在【报税总览】和【报税档案】中更新申报状态,企业老板就能查到相应的纳税账单,增值税、附加税、社保、个税数据一目了然。 查看全部回复
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税务师晓雨
登录电子税务局 查看全部回复
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木言
当天可以补存代扣的 查看全部回复
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不需要,赔偿不属于应税行为 查看全部回复
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注册资金全部到账了么 查看全部回复
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没问题可以的 查看全部回复
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具体的问题是什么呢? 查看全部回复
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“本期实际缴费金额”填写2019年1月1日至2019年12月31日期间,单位实际缴纳的社保费,是12个月的累加值,不含个人社保部分 查看全部回复
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我想问一下就是工商年报的纳税总额包括缴纳的残保金吗,不包括 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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什么合同呢 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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tammy老师
不是这样说的,有限责任公司,股东是不承担连带责任的, 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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白酒在生产环节交消费税,白酒消费税是复合计征的,税率为20%和0.5元/500克(或500毫升) 查看全部回复
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你看下你的应纳税所得额 查看全部回复
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现在注册公司还是任缴制吗?现在还是认缴 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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可以在电子税务局里查询 查看全部回复
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意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
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发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
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打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
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patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
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秦枫老师
我们这边要求是500万 安徽省 具体你是哪个省份可以咨询当地 查看全部回复
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
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李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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就用该土地直接投资子公司就可以了 查看全部回复
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之前的分录反冲 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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增值税的话可以 查看全部回复
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对,包括在内 查看全部回复
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曹老师CPA
是的亲 查看全部回复
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电商商会是组织机构么 查看全部回复
相当于股权转让 查看全部回复
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易老师
不行 查看全部回复
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备注:投资款 查看全部回复
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土地使用税和出不出租没有关系 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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通过个人app自主申报 查看全部回复
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看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
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同学你好,公司承担的部分是要包含的 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
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是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
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个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
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一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
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同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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大股东周打90万投资款到公司,二股东李打10万投资款到公司 查看全部回复
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个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
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土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1025
可以从对公账户发放的 查看全部回复
是综合所得? 查看全部回复
1070
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1507
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2044
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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有的 查看全部回复
727
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1511
跨年了么 查看全部回复
1186
3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
1107
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