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杨英芝老师
让员工提供专项附加扣除的信息,尽量多增加一些专项附加扣除 查看全部回复
1698
安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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曹老师CPA
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
李可可
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
你好,年终奖用全年一次性奖金个税优惠政策 查看全部回复
967
西贝老师
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
找找工资表和考勤表 查看全部回复
1074
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1405
李凤
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
1024
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
990
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
燕子老师
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1018
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1827
王苗苗老师
单休的公司工资如何核算,新成立的公司,没有可参考的规章制度。首先公司需要先指定考勤制度 查看全部回复
849
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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要填 查看全部回复
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同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
1064
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2127
tammy老师
是的 查看全部回复
1047
在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
1672
经营所得汇算么 查看全部回复
1442
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
比如,上个月管理人员工资多记500 这个月发放的时候冲减 借管理费用,-500 dai应付职工薪酬-500 查看全部回复
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是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
是外账公司么 查看全部回复
1547
木言
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
1736
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
税务师晓雨
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1128
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
andy老师
你填写的估计不正确,填写的汇算清缴的收入和资产负债表,损益表不一致 查看全部回复
1466
核实过,两者一样么 查看全部回复
1649
需要 查看全部回复
2232
有扣除项么 查看全部回复
1732
去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
1353
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
李伟老师
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1651
2128
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1896
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
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汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
同学,咱们具体的问题是什么呢? 查看全部回复
1311
填A105060 查看全部回复
1916
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1480
您好,具体是哪里不会填 查看全部回复
1009
不能。 查看全部回复
1214
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1288
实际上有没有货物 查看全部回复
1584
你们公司的章程 查看全部回复
1065
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1116
是走的银行代发?还是直接对公转账?对公转账应该能够成功,但是批量代发不一定,这个要咨询一下银行 查看全部回复
1579
用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
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工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
979
现在可以用公帐发放工资么?可以呀 查看全部回复
1087
这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
6035
查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
1006
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2161
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1802
第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
您好,平台上不能发送文档,如果有需要请联系平台客服或者在平台上搜一下,看有没有汇算清缴的表格 查看全部回复
1588
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1289
1604
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
1272
老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
1377
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
秦枫老师
首先小微企业不需要填写期间费用明细表 如果你勾选了 账户管理等填写在财务费用其他栏次 查看全部回复
1599
你通过代发劳务费发放是指银行发放的时候备注信息填写错误还是什么? 查看全部回复
1376
你好同学,可以,年底再调增。 查看全部回复
4089
可以不用 查看全部回复
1601
一般税务局不认可的损失是需要调整的 查看全部回复
1635
处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
890
不是的 查看全部回复
1879
公积金缴存基数的不可以随意调整的 查看全部回复
1292
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1083
教育行业么 查看全部回复
1070
公司有销售收入么 查看全部回复
1400
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1236
老板想把这部分钱作为注册资金,做成实缴,之前打款时有备注投资款么 查看全部回复
1906
他们实际的缴纳是多少 查看全部回复
1778
是什么会计制度 查看全部回复
1642
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
1468
是真实的不用冲 后期发票汇算后还会到 查看全部回复
1735
个税计算是按税前工资申报的 查看全部回复
1060
为什么要调增 查看全部回复
1733
春节期间怎么算?有明确? 查看全部回复
1596
工资标准÷满勤天数x出勤天数 查看全部回复
1209
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
你们是什么会计准则 查看全部回复
1427
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