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patience
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
王苗苗老师
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
杨老师
做以前年度损益调整 查看全部回复
4432
tammy老师
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
venus老师
销售费用 查看全部回复
3616
Amy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
4130
微尘
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
橘子
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3430
andy老师
你们收到还是开出? 查看全部回复
1394
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
786
李可可
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1173
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1016
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
什么是让电补贴 查看全部回复
1107
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1514
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
稍等 查看全部回复
1945
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
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负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2532
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
是的 查看全部回复
1025
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1569
安叔老师
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4032
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
Annina老师
不能 查看全部回复
3074
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2417
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1786
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
2326
可以的 查看全部回复
4496
孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
4888
装修是什么时候完成的 查看全部回复
2900
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
作废 查看全部回复
3015
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2638
许老师
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2342
小妮老师
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4582
清岚
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24136
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1783
甘老师
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2303
周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
4238
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2413
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5690
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3380
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
记到财务费用 查看全部回复
3434
建议退回重开 查看全部回复
3301
是的,还需要开具红字发票后 查看全部回复
2526
你好,是普票还是专票 查看全部回复
4347
Harry老师
你好,需要按时申报纳税,即使零申报也要。 查看全部回复
3874
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4792
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2757
红冲之前的分录 查看全部回复
4615
7801
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
是同一家公司么 查看全部回复
2352
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3673
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
正常记账 查看全部回复
2683
1963
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3715
跨月了只能红冲 查看全部回复
4760
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
2970
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3088
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3084
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5049
数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7587
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5324
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3267
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3989
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
原则上是要求开票人与复核人不能是同一个人 查看全部回复
4607
借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
2936
去年的发票已经全额开具红字发票了么,那就再按实际交易额开具发票 查看全部回复
1987
可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2067
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3812
开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4181
你问的抄税?和正常的抄税流程一样 查看全部回复
3026
跨月可以开红字发票 查看全部回复
4097
进项税额转出 查看全部回复
2698
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