登录/注册
andy老师
看你是什么业务呀 查看全部回复
893
李可可
一般纳税人取得普票一般是不可以抵扣增值税的,有特殊情况比如取得旅客运输服务电子普票 查看全部回复
815
王佳丽
肯定有风险,隐匿销售收入 查看全部回复
424
杨老师.
原则上是不可以的,最好是重新签合同 查看全部回复
1343
只是代发,但金额等由子公司决定,子公司申报 查看全部回复
390
安叔老师
要保持一致的,超过资本额计入资本公积 查看全部回复
1244
要保持一致的 查看全部回复
361
李伟老师
可以 查看全部回复
547
这样写就可以了 查看全部回复
771
1你们收中间的代理费用,开票不过你们,你们只开代理发票,这部分作为你们的收入; 2票部分开票也过你们,那你们全额作为收入,实际支付的票款作为成本。 有问题具体继续交流 查看全部回复
716
怎么做账的 查看全部回复
611
王苗苗老师
公司是一般纳税人么 查看全部回复
917
借:短期借款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
543
你好,账务有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
1254
计入销售费用, 查看全部回复
658
可以补摊销的 查看全部回复
754
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1226
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
783
之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
780
意思是出售固定资产时,少计提一个月的折旧 查看全部回复
932
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
733
可以不调整也可以调整 查看全部回复
1253
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
961
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
534
成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
1058
wam
结转到费用 查看全部回复
1176
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
816
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1601
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
940
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1104
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
968
那月底时服务完成了么 查看全部回复
1235
这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
792
税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
963
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
894
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1466
财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
975
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
618
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
1053
余额是指什么 查看全部回复
752
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
523
你们款付了吗 查看全部回复
729
损益类什么错误呢 查看全部回复
751
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2428
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1340
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1387
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
1123
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
637
多的按实付金额报销,入账 查看全部回复
1191
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
1035
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
633
如果车子是协会使用,产生的油费可以报销 查看全部回复
1146
注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
1501
哈哈老师
你好,你需要联系这家的负责人把这个更改一下才行。 查看全部回复
1166
普通发票记账联是销售方记账凭证,丢失记账联,应取得发票联的复印件,由原件保存单位或者个人在复制件上注明“与原件核对无误,原件存于我处”,并由提供人签章。 普通发票发票联是购买方记账凭证,丢失发票联,按《会计基础工作规范》第五十五条第五项规定,从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。如果确实无法取得证明时,如火车、轮船飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 企业所得税税前扣除一般都需要法定依据,根据重要性原则,与税局沟通后再作为费用扣除。 查看全部回复
1605
公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
1292
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1455
夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
643
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1121
你们是私人企业吗? 查看全部回复
844
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
812
使用年限不确定的无形资产不用摊销 查看全部回复
1458
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1120
是的,要退回 查看全部回复
953
西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
781
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
1048
属于制造业还是商贸企业?看公司经营范围的 查看全部回复
1131
其他的科目都结平了么 查看全部回复
1983
无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
766
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1252
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
980
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
1132
账上滞纳金是做到哪一年了 查看全部回复
1073
云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
1330
首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
850
你指账务处理么 查看全部回复
944
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1335
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
786
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1193
意思就是之前没有核算增值税,现在开具发票有增值税 查看全部回复
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1380
冲减多暂估的 查看全部回复
934
加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
782
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1732
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1419
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1386
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1468
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1211
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1306
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
984
账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
892
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1205
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
855
可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
862
曹老师CPA
亲,勾选但是不抵扣 查看全部回复
717
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1581
同学你好,出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了 查看全部回复
829
购买的金额计入交易性金融资产,处置价差计入投资收益 查看全部回复
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1331
可以抵扣 查看全部回复
1144
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载