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谭老师
不处理 查看全部回复
3068
Annina老师
契税进房子和仓库的原值,印花税做税金及附加 查看全部回复
2953
陈米老师
你好,具体是什么劳务情况? 查看全部回复
3354
绾绾
都是费用发票吗 查看全部回复
5075
安叔老师
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
大宁老师
要调整 查看全部回复
4067
而已老师
是这样的 查看全部回复
3807
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4261
借劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
5952
红冲 查看全部回复
3097
影亦老师
这个账务上不需要单独处理哈 查看全部回复
3969
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3087
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3369
Icy 何
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3571
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
Karina老师
你好 查看全部回复
4375
微尘
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3608
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4082
合理的 查看全部回复
3454
张老师
可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税 查看全部回复
3159
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5604
高老师
不需要处理 查看全部回复
4314
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
筱粒老师
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2751
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3193
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3646
借:无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(取得专票且一般纳税人用) dai:办公用品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3729
清岚
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3214
揭老师
不是核定征收的就按正常企业进行核算 该计收入就计入收入 该计成本就入成本 给自己干活的民工 工资属于职工薪酬范围 需要代扣代缴 查看全部回复
4417
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3832
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4979
小福老师
是重复做了吗? 查看全部回复
3121
。可以,借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
3169
哈哈老师
借持有至到期投资 dai银行存款 查看全部回复
4297
系统里面建议按照原路径重新返单,然后反账到生产成本核算环节,将退料入账后重新做成本核算,然后再重新做出库 查看全部回复
3556
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4690
冯冯
按无票收入确认收入,申报纳税 查看全部回复
3674
周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4499
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9322
跨月发生销售退回,发票相关:和对方索要相关发票,您开具红字发票进行红冲 账务相关:前期账务做相同的分录用红字记账 查看全部回复
4398
如果不是你们买的是供应商发错货了,保管好货物,不做帐务处理 查看全部回复
3356
可以冲红 查看全部回复
5183
1.当期实现盈利:借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2.当期发生亏损:借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 3.提取盈余公积:借:利润分配—提取法定盈余公积、任意盈余公积dai:盈余公积—法定盈余公积、任意盈余公积 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积、任意盈余公积 4.分配股利或利润:借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—应付股利 查看全部回复
3512
操守为重
具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
3716
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
4489
andy老师
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6997
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
5412
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3585
王苗苗老师
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
税务师晓雨
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2995
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3517
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
5261
可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3686
如果你们谈的房租是含税价格,开票是按照含税价格开的,那么按照发票上的金额记到费用就可以。 查看全部回复
3428
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5756
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4236
夏老师
是全资子公司 查看全部回复
4644
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4775
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4115
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4896
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5505
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
李钢老师
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5923
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4966
小黑
增值税 查看全部回复
6750
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4668
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5398
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
可以做借款 查看全部回复
5864
让A出一个委托B付款的说明 查看全部回复
6984
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5634
账号正在注销中
视同销售,开具发票 查看全部回复
6039
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5553
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5607
您好 查看全部回复
5355
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12546
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
李伟老师
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9549
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
18099
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15975
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11646
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8307
安安
什么费用 查看全部回复
7524
7362
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6885
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
7587
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10530
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9486
亲,对方给你们开具的是差额征收的发票是吗 查看全部回复
9992
王佳丽
肯定有风险,隐匿销售收入 查看全部回复
280
杨老师.
原则上是不可以的,最好是重新签合同 查看全部回复
1145
只是代发,但金额等由子公司决定,子公司申报 查看全部回复
264
要保持一致的,超过资本额计入资本公积 查看全部回复
1118
要保持一致的 查看全部回复
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