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王苗苗老师
多缴的税款退了么 查看全部回复
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厚积薄发
对的,申报需要和实际发放的一致 查看全部回复
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杨老师
法人个人的发票不能入公司账 查看全部回复
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借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
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投了点钱进去应急,是借款么 查看全部回复
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李伟老师
无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
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哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
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借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 卖掉的收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 固定资产清理借方余额的话转营业外支出 dai方余额转营业外收入 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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patience
提备用金,可以直接公账转给法人作为备用金 查看全部回复
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可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
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问这样做可以吗?可以哦 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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做营业外收入 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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是票据背书方么 查看全部回复
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实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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是年底一次性付息么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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个税一般不会是负数的 查看全部回复
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理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
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原来的蓝字发票红冲 查看全部回复
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业务实质是什么 查看全部回复
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周转材料 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
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可以直接记到管理费用 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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代收的电费 借:银行存款dai:其他应付款 支付电费借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
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安叔老师
你好,是什么问题呢 查看全部回复
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A公司和B公司虽然是同一个法人,但是是两个独立的公司 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
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可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
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易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
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微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
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银行卡是以私人名义办理的么 查看全部回复
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是科目记错了么 查看全部回复
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赠送的时候 借销售费用 dai预收账款 消费的时候借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
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孙老师
入职后建议先看看企业之前的账务处理,还有各月的纳税申报表 查看全部回复
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从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
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同学你好,是的呢 查看全部回复
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同学你好,拆除部分用拆除原值-拆除部分折旧然后再把更新部分的原值加进去,然后正常折旧就可以了 查看全部回复
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同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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木言
没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
如果变成查账征收的话,需要有相应成本发票 查看全部回复
2444
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
刘淑萍
借 应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
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按正常的程序注销,先注销税务然后再注销工商 查看全部回复
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你们是建筑企业吗? 查看全部回复
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餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
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收到的理赔款计入营业外收入 查看全部回复
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管理混乱的公司能走尽量就走吧 查看全部回复
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买了月饼礼盒和水果礼盒发给员工属于福利费 查看全部回复
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燕子老师
你好,食堂的厨房设施如果满足固定资产条件计入固定资产,计提折旧进入管理费用-福利费 查看全部回复
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你一次性交27万就行 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
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茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2406
行程单也可以做账 查看全部回复
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做账时与总公司遵循同样口径,按会计准则的核算。 查看全部回复
2175
andy老师
借:银行存款100dai:实收资本100 查看全部回复
2430
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2933
公司承担的个人部分的公积金计入营业外支出 查看全部回复
2334
BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2074
如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
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属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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你们是代发工资 查看全部回复
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意思是专项资金10万是预收的款项,不一定会确认收入,对么 查看全部回复
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需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
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借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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入库借:库存商品dai:应付账款 出库做赠品 借:销售费用 dai:库存商品应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
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你们打款的用途是什么,是投资款还是借款 查看全部回复
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同学你好,补缴的个人部分钱还是要员工转进来的吗 查看全部回复
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
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你看一下汇票背书连续不连续,连续的话,你们可以收这个承兑 查看全部回复
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已经抵扣的进项税额转出会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税金——未交增值税 查看全部回复
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报销是以谁的名义报销的 查看全部回复
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如果是因为管理不善导致的是需要进项转出的 查看全部回复
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应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。而其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。 查看全部回复
1749
你香港账户上收到的钱会在账面上做收入吗? 查看全部回复
1931
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2777
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3426
发工资么 查看全部回复
2436
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
2029
是为公司业务发生的差旅费是可以的 查看全部回复
3022
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4059
住宿费可以计入项目成本 查看全部回复
2380
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
5003
是的 查看全部回复
2111
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2384
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