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归老师
破产清算么? 查看全部回复
6894
Annina老师
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
4122
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6147
哈哈老师
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
可以开在一张发票上 查看全部回复
5985
月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
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借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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一次性结转 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
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要得 查看全部回复
5310
李伟老师
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
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做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5868
是的 查看全部回复
5625
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5913
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6075
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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你之前怎么冲的? 查看全部回复
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你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8928
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
6768
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6426
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
7002
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8091
可以的 查看全部回复
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有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12987
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10719
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
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把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
7425
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全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
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没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
12015
可以 查看全部回复
6462
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8694
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11682
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
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您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6633
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13176
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6507
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7398
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13131
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7470
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8073
是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
7497
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7407
买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
6714
您好,是新公司还是? 查看全部回复
6804
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7767
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6597
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7488
andy老师
您好,工商注册完,需要开立对公账户,办理税务登记 查看全部回复
11043
您好,录入之前是平的吗 查看全部回复
12825
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6165
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8523
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
9369
你是什么行业的 查看全部回复
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18225
做分录入账,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
9684
是的,工会的账目和银行户是单独的开设的 查看全部回复
12060
重新计入固定资产模块,生成凭证就可以了 查看全部回复
10728
可以转的 查看全部回复
10239
认缴制就是股东在章程规定的期限内对公司完成注资,所以不是一定要有实收资本的,先建立账套,然后根据公司的业务往来来记账,比如股东先打到账上几万块钱,那就先根据票据入账,发工资了那就记账处理等发生的业务都及时记账来体现公司的整体情况 查看全部回复
7173
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