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大宁老师
补缴100万企业所得税,这个不是最终确定的所得税嘛 查看全部回复
3257
谭老师
可以 查看全部回复
5593
小小
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3782
22年的需要明年5.31之前才能做 查看全部回复
14515
没有对应的成本票据或费用票据,说明存在利润,按275万的来算,您公司的税负也不会超过2.5%,缴纳的税金也不多 查看全部回复
2676
甘老师
要做汇算清缴的 查看全部回复
3731
需要 查看全部回复
3649
杨老师
企业所得税预缴是根据季度企业应纳税所得额预缴,没有比例要求 查看全部回复
3232
夏老师
借管理费用dai银行存款 查看全部回复
2243
曹老师CPA
如果是纳税义务发生事件不一样的话不影响 查看全部回复
2923
有图吗 查看全部回复
2482
tammy老师
你是说退税吗?还是要交税? 查看全部回复
2609
厚积薄发
在主表填就可以 查看全部回复
3102
安叔老师
建议更正下 查看全部回复
3965
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11084
企业汇算清缴计提所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 企业支付汇算清缴所得税时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 结转利润时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2999
真实情况不需要调整 查看全部回复
5438
可以把问题描述清楚一些吗 查看全部回复
丁老师CPA
填写这个,4季度平均值=(11月期末值+12月期末值)÷2 查看全部回复
5371
借:以前年度损益调整 dai:应交税金--应交企业所得税 借:应交税金--应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3065
小企业会计准则的话,放在今年的所得税费用 查看全部回复
2827
是的,审计会做调整 查看全部回复
那就多入一些白条,把没有取得发票的进行调增 查看全部回复
7186
原值是初始购买价值 查看全部回复
6927
填写清理后的 查看全部回复
6868
有填报表单,需要填报的表勾选了就可以了 查看全部回复
2623
是前五年纳税调整后的亏损额 查看全部回复
3296
venus老师
企业所得税汇算清缴资产总额平均值是这样计算的,年度资产总额平均值=4个季度的资产总额平均数之和/4;季度资产总额的平均数=(季度期初资产总额+季度期末资产总额)/2。比如4个季度的资产总额平均数之和是100万,那年度资产总额平均值就是25万。 查看全部回复
4099
高老师
固定资产开的专票? 查看全部回复
4181
小微企业也需要填收入和成本明细表 查看全部回复
对 查看全部回复
4274
木言
只调所得税报表就行,在纳税调整表中纳税调增其他项调整 查看全部回复
4547
易老师
在一个调整表调增,账面不需要体现调啥 查看全部回复
4552
如果你这个20万是在今年一月份实际发生的费用,不可以做到去年去 查看全部回复
4185
是上一年度实际发放的工资 查看全部回复
4943
Amy老师
利润总额 查看全部回复
7309
根据年度利润表及公司实际业务申报就好 查看全部回复
2732
财务报表 查看全部回复
4311
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
实际发生成本多少就填多少 查看全部回复
3167
企业所得税汇算清缴的操作基本都是一样的 查看全部回复
3908
可以的 查看全部回复
2874
所得税汇算清缴一般是每年的5月31日前完成 查看全部回复
3728
在21年会算20年汇算清缴的时候填写的时候是否是小型微利企业 查看全部回复
3505
Leaf
不用啊 为啥要调增呢 计提错了吗 查看全部回复
10991
小妮老师
那肯定是有一个有误 明细表应该和实际亏损一致 查看全部回复
2982
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
5296
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3229
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
3002
没有一分钱的支出都没有吗 查看全部回复
2535
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
3134
这是要退税1分钱,建议你们调成正数吧,不然退一分钱还不够你们跑手续的 查看全部回复
3291
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2727
但自已填也填不进呀 查看全部回复
5730
计提工资做到了今年1月份? 查看全部回复
3027
今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
3346
Yan
筹建期支出都进开办费了吧 查看全部回复
5306
汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
4587
不会出现的 查看全部回复
2756
3597
那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
3799
你们企业的性质是什么 查看全部回复
3251
关联业务里面本来也没涉税的,就是填些公司的基本信息保存提交就可以了 查看全部回复
5740
如果有销售福利费的话要合计一起,就是把2级科目是福利费的合计一起填 查看全部回复
3315
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4335
是的 查看全部回复
3054
是不是最前面填信息哪里 查看全部回复
3133
归老师
为什么一定要增加利润 都按规定调完了 那就只能这样了 查看全部回复
2912
调整账务 查看全部回复
4073
哈哈老师
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
4005
2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
3390
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3963
你们的工资,奖金,补贴等如果都是通过应付职工薪酬计提的,那么可以看应付职工薪酬的dai方发生额,如果不是的话,需要分析填列 查看全部回复
10241
正常是由会计来做,业务比较复杂的可以请税务师事务所代理 查看全部回复
3405
Annina老师
3205
4418
借所得税费用 dai应交税费一应交企业所得税 查看全部回复
3182
就一个选项? 查看全部回复
2868
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3487
方便拍一下表吗? 查看全部回复
4801
有的 查看全部回复
3323
你帐面上固定资产折旧和税法规定的折旧年限是一致的吗? 查看全部回复
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2647
如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
4775
一般是财务报表,余额表,明细账 查看全部回复
3776
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
3450
绾绾
金额大吗 查看全部回复
3424
职工教育经费是用于职工教育的费用可以扣除 查看全部回复
3700
请稍等 查看全部回复
2977
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
3924
不包含个人扣社保部份 查看全部回复
6598
嗯嗯 查看全部回复
5745
调增 查看全部回复
10459
你把调整那个表发上来 查看全部回复
5939
请再描述一下,是看表的数据如何来还是看税是如何计算出来之类? 查看全部回复
3447
小智
不合规,需要去银行开具发票 查看全部回复
3244
3895
调增缴纳了企业所得税就没关系呀 查看全部回复
3860
汇算清缴正常是需要调整的 查看全部回复
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