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燕子老师
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
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根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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Lucky
如果是查账征收 建议你按实际发生的收入 成本填写 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,正常工资都需要申报个税。 查看全部回复
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出口退税一般是在次月申报吗,比如我3月申报2月的出口里面还掺着1月的可以吗 答:可以的 查看全部回复
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你好同学,看上边的提示是有一个人的地址代码不对,再检查一下。 查看全部回复
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杨老师
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1460
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1352
patience
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
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王苗苗老师
季度内销售额是多少 查看全部回复
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如果员工个税APP里填报了,申报的时候下载专项附加扣除,系统会自动带出数据的 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
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你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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tammy老师
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
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这个个税是什么时候的 查看全部回复
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你看一下我的信息模块,有没有核定营业账簿印花税 查看全部回复
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营业外收入都是怎么形成的 查看全部回复
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李伟老师
是的 查看全部回复
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数电吗 查看全部回复
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有超过你们核定的金额吗? 查看全部回复
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按实际工资申报 查看全部回复
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本月个人所得税申报金额包不包括公司代扣代缴的上月个人所得税金额?(不包括,上月的个税金额在上月的应发工资中) 查看全部回复
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个人所得税申报的工资,薪金,就是应发工资总额 查看全部回复
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安叔老师
里面的上年在职职工工资总额是要填上一年的数据吗 ,是的 查看全部回复
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没有认定就无需申报 查看全部回复
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扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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不加基金 查看全部回复
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稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
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你是个体工商户? 查看全部回复
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哪里不清楚呢? 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
1099
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开具发票就需要做账的 查看全部回复
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要看要减资多少 查看全部回复
1472
月末接转一次就可以 查看全部回复
1606
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
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年终奖可以在自然人电子税务局扣缴端或WEB端申报 查看全部回复
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隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1117
哈哈老师
老板这不是说和你一月份实际发放是没有啥区别的 查看全部回复
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税务师晓雨
这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B 查看全部回复
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一般没有影响的,一个人可以在多出取得收入,申报个税 查看全部回复
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什么时候的逾期未申报 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
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发的截图是扣缴端 查看全部回复
2013
你们开具出不去了,一般是需要正常申报的 查看全部回复
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财务报表是季报么 查看全部回复
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这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
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失信人员是不能注册公司的哈 查看全部回复
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利润表上的营业收入 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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公司与实习生间签订的是劳动合同还是劳务合同 查看全部回复
严格来说,应在个税所属期内申报个税的,实际是1月发放的,应该在申报所属期1月的个税时就应该申报,可以更正个税申报的。如果把金额加在2023年12月里补报,如果经过员工同意的话,也可以这样操作,但是毕竟不是按照税法规定申报的,有一定的税务风险。 查看全部回复
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需要申报个税 查看全部回复
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要确定是借款还是入股,只有入股需要分配利润,如果没有约定的话按出资比例分配利润 查看全部回复
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如果根据新公司法规定,五年内缴清,那么就根据你们营业执照上的时间,再加个五年,比如2019年,那么就是到24年 查看全部回复
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如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
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发放的次月 查看全部回复
1079
可以选择的,可以选择单独计税,也可以选择并入综合所得申报。 查看全部回复
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申报没有问题 查看全部回复
1218
你可以用小企业会计准则来核算操作 查看全部回复
1571
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1405
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2058
一般是需要签订合同 查看全部回复
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1438
打开自然人电子税务局扣缴端,点击综合所得 查看全部回复
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登录后,点击上方【经营所得】进入申报界面。点击左侧【预缴纳税申报】进入界面。如实填报经营情况数据。点击下方对应投资者的姓名,进入预缴申报编辑页面。 点击“十三、减免税额”右侧的图标进入减免扣除明细界面,选择“减免事项”取得的四业所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
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为什么要进项税额转出 查看全部回复
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个体工商户需将按上述方法计算得出的减免税额填入对应经营所得纳税申报表“减免税额”栏次,并附报《个人所得税减免税事项报告表》。对于通过电子税务局申报的个体工商户,税务机关将提供该优惠政策减免税额和报告表的预填服务。实行简易申报的定期定额个体工商户,税务机关按照减免后的税额进行税款划缴。 查看全部回复
2431
公司有逾期未申报的么 查看全部回复
1895
看是不是核定了 查看全部回复
1686
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1401
哪一项比对不符 查看全部回复
1235
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6211
总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
1308
看公司情况,如果公司没有资产,并且亏损的话是可以的 查看全部回复
1486
可以办理减资 查看全部回复
1842
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
收到 查看全部回复
1844
电子税务局可以更正 查看全部回复
是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
1028
你好,是已经取得了对方开具的劳务发票吗? 查看全部回复
1016
公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
1643
个人所得税扣缴申报可通过自然人电子税务局扣缴端进行操作。 查看全部回复
7515
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
第一个是必填 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1510
第7行 查看全部回复
1002
可以扣除的 查看全部回复
1795
弹窗内容是什么? 查看全部回复
1552
是的, 查看全部回复
1699
回收报废瓶是用于直接销售?还是后期加工? 查看全部回复
1927
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