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王苗苗老师
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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改股东在A公司任职么 查看全部回复
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patience
什么分摊系数 查看全部回复
2478
可以 查看全部回复
2656
哈哈老师
这么做的意思应该是之前把社保金额都计入管理费用了,所以才需要把个人负担的部分冲减管理费用 查看全部回复
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不可以,研发支出要通过研发支出科目核算,如果是研发阶段,不符合资本化条件,借 研发支出-费用化 dai 原材料。然后月末再从研发支出-费用化 结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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杨老师
以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
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税务师晓雨
内部属于集团内部的资金往来,外部的是集团外部的资金往来 查看全部回复
2562
wam
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
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是冲回原来计提的应付职工薪酬,后面要把计提的费用也冲回 借:管理费用(负数 ) dai:应付职工薪酬(负数) 查看全部回复
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是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
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建议先计提再发放 查看全部回复
1821
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2094
根据具体业务来,设计费,咨询费 查看全部回复
1950
安叔老师
融资费用摊销额=(年初租赁付款额-年初未确认融资费用)×其增量借款利率为 查看全部回复
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冰箱和饮水机是放在车间么 查看全部回复
2554
应该报销给个人没有报销,直接对公用现金支付了? 查看全部回复
2912
资产负债表中未分配利润增加54000-4000=50000 货币资金增加50000 查看全部回复
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业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
3668
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
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李伟老师
你们没有使用新的租赁准则吧? 查看全部回复
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已经混在一起分不开的,要分的话只能一项一项往外扒,进制造费用的大头应该只有安装设备的折旧,安装人员的工资 查看全部回复
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材料暂估入库不影响企业利润,只有暂估的材料被领用进行生产,生产的产品又出库结转成本了,这时才会影响企业利润,进而影响所得税 查看全部回复
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您好,最好还是分摊计入到每个月的费用里面 查看全部回复
2008
如果是现金红包,需要并入工资收入,并计算个税 查看全部回复
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Annina老师
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内账你用分配表把费用分配到各公司做账就可以了,总的发票在外账某个公司的账里面,你把这个费用总数分配到3个公司,自制分配表付在3个公司的内账上,钱走往来 查看全部回复
2977
可以的 查看全部回复
2742
你好 查看全部回复
2743
甘老师
通过利润表的净利润,最终体现在资产负债表的期末未分配利润 查看全部回复
2534
需要 查看全部回复
2319
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2628
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
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请问今天6月调了员工的个税,把他的个税调低了几千块钱,调的是去年的个税申报么 查看全部回复
2160
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
andy老师
教育经费 查看全部回复
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这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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管理费用-低值易耗品 查看全部回复
2510
是社保全部公司承担么 查看全部回复
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属于公司的员工就做管理费用 查看全部回复
2209
法人垫付了房租费用 查看全部回复
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可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
2249
同一项费用在不同部门分摊的时候通常是需要分配表的 查看全部回复
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借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2363
成本费用总额是资产负债表中的营业成本+销售费用+管理费用+财务费用(还有营业税金及附加) 查看全部回复
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计入管理费用-会议费 查看全部回复
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老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
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如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
1738
稍等 查看全部回复
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在项目的差旅费可以放在合同履约成本\工程施工 查看全部回复
3033
是预收多久的租赁费 查看全部回复
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长期待摊费用 ,如果金额较小可以直接计入管理费用 查看全部回复
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建成转固定资产了吗? 查看全部回复
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计入管理费用租赁费 查看全部回复
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您好,就是选择这个现金流量 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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你们汇算清缴有调整吗? 查看全部回复
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涉及损益类,用以前年度损益调整科目冲销多确认管理费用 借以前 dai管理费用 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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可以计入办公费或其他 查看全部回复
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你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
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我们公司新实验室购买的仪器设备,是记入固定资产-机器设备吗?如果是长期使用,是的 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3034
可以的,用于经营的可以计入销售费用, 查看全部回复
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就是要过一下应付职工薪酬科目 借:应付职工薪酬dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你的具体问题是什么 查看全部回复
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意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2746
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
调整分录 dai:无形资产原值(负数) dai:累计摊销 查看全部回复
1710
那发票金额=货款么 查看全部回复
2290
可以都计入财务费用 查看全部回复
3099
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
是不是2021年12月27日开具的发票金额不仅仅指之前付的1000 查看全部回复
2200
证劵公司开具的是什么发票呢 查看全部回复
2679
可以收到租金是按月分摊收入 查看全部回复
3234
跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1723
tammy老师
年费要按月摊 查看全部回复
3959
研发支出的科目没有设项目辅助 查看全部回复
2863
如果是费用化,可以计入管理费用-研发费 查看全部回复
2044
收到的生育津贴要转发给职工的,不能进公司费用 查看全部回复
2771
用途不一样,入账科目也不一样。比如跟收入直接相关的工资支出计入主营业务成本 ,否则计入当期损益。 查看全部回复
4941
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3409
通常来说应当是正数 查看全部回复
8100
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1800
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
属于管理不善过期,建议放营业外支出 查看全部回复
2352
有没有申报个税 查看全部回复
2028
用于租赁的话,应该计入主营业务成本或者其他业务成本 查看全部回复
1.研发支出形成无形资产 借:无形资产1000 dai:研发支出1000 2.每月摊销 借:管理费用-研发支出 dai:累计摊销 查看全部回复
2274
秦枫老师
不包含 查看全部回复
3841
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2697
酒店保洁部平时领用的卷筒卫生纸和擦手纸(放酒店公共卫生间的)这个是做管理费用么,二级科目是啥比较好?二级整保洁费和办公费都感觉有些牵强吧。可以入管理费用-保洁费和办公费 查看全部回复
2296
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
2873
建议签订个租车协议,这样私人车辆的费用可以开公司抬头发票入账管理费用-车辆使用费(或者租车费) 查看全部回复
3418
第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
8083
不太准确,可以设置管理费用-安全生产费用/安全设施费 查看全部回复
2671
不改可以的 查看全部回复
2150
不太明白你的意思,无形资产的累计摊销是每个月计提,是不是累加金额要看你取数期间 查看全部回复
2255
管理费用-车辆费用 查看全部回复
2994
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