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杨老师
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
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王苗苗老师
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
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哈哈老师
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
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是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
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patience
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
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税务师晓雨
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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秦枫老师
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
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等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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刘淑萍
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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工资的支出是跟项目收入直接相关么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2247
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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安叔老师
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
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挂其他应付款可以吗?可以 查看全部回复
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需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
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水费的用途是什么 查看全部回复
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洗衣机的用途是什么 查看全部回复
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对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2246
李伟老师
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
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宣传费跟收入直接相关么 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2023
不能的 查看全部回复
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多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
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配套使用的可以一起进固定资产成本 查看全部回复
2638
可以计入营业外支出 查看全部回复
2240
wam
1、 购买种子 借:原材料 dai:银行存款 2、 种下种子 借:消耗性生物资产 dai:原材料 3、 人工、农药等 借:消耗性生物资产 dai:应付职工薪酬 银行存款 4、 收获 借:库存商品 小麦 dai:消耗性生物资产 5、 出售 借:银行存款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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费用属于哪一期就把费用计入那个期间 查看全部回复
3780
是的 查看全部回复
1607
2485
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
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比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3060
2393
Annina老师
可以做账 查看全部回复
2272
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
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就列示申报的成本金额,没有发票的成本、费用项目、金额,说明有些是没有发票如工资、折旧等 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2852
andy老师
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2032
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
以付款单据入账,没有发票不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候进行调整 查看全部回复
8929
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2959
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2611
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3514
是的,如果是增值税专用发票的话,成本是不含税金额 查看全部回复
3069
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3345
红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
3441
2630
如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
3770
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3124
甘老师
借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
3239
进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3440
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3041
可以入账 借:应付账款 dai:其他应付款-股东名字 后面对公账户给股东转这笔货款 借:其他应付款-股东 dai:银行存款 查看全部回复
1963
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1840
这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
9906
借 库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai 营业外收入 查看全部回复
2159
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
2265
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2340
1890
10217
让对方重新开具与实际经营情况相符的发票,如果实在不可以 ,先认证再转出 查看全部回复
2984
对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
2319
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1838
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1715
tammy老师
你上述的开业费是指什么 查看全部回复
3471
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3798
交易性金融资产的入账价值不包含已宣告但尚未发放的现金股利 查看全部回复
2732
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4718
1489
1514
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3186
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2388
是企业需要办理质量认证资格证的相关支出么 查看全部回复
3426
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2179
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2536
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
是无偿转出么 查看全部回复
2464
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2610
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
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