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谭老师
可以在税前扣除 查看全部回复
925
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1651
patience
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录如下 执行小企业会计准则 借:银行存款, dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 执行企业会计准则 借:银行存款, dai:其他收益, 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1150
王苗苗老师
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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Leaf
一般在代开发票的时候,税务局就会直接把个税也一起扣了 查看全部回复
1693
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
税务师晓雨
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
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按照股权转让财产所得的20%交纳个税 万分之五的印花税 查看全部回复
1411
杨老师
对 查看全部回复
1811
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
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同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
2904
andy老师
是的 查看全部回复
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一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
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除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2082
是手续费 查看全部回复
1595
燕子老师
可以,根据《国家税务总局关于发布《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)第十七条规定,对扣缴义务人按照规定扣缴的税款,按年付给百分之二的手续费。不包括税务机关、司法机关等查补或者责令补扣的税款。扣缴义务人领取的扣缴手续费可用于提升办税能力、奖励办税人员。 查看全部回复
2018
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1386
木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1456
云峰老师
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1466
现在个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
1460
是的, 查看全部回复
974
哈哈老师
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
1738
根据国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告(国家税务总局公告2021年第8号)第三条 关于取消代开货物运输业发票预征个人所得税有关事项: 对个体工商户、个人独资企业、合伙企业和个人,代开货物运输业增值税发票时,不再预征个人所得税。个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人和其他从事货物运输经营活动的个人,应依法自行申报缴纳经营所得个人所得税。 查看全部回复
1495
个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1234
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
2164
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1589
个税??(50000?10000)??20% 查看全部回复
1799
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1332
tammy老师
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2184
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1300
24年2月发放,24年3月申报缴纳个税 查看全部回复
1060
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1270
不需要 查看全部回复
2801
需要 查看全部回复
1553
wam
这个要看转让价是否大于出资,亏损并不必然就没有个税 查看全部回复
1573
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
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你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1199
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
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在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人,应当依照《中华人民共和国环境保护税法》规定缴纳环境保护税。应税污染物,是指《中华人民共和国环境保护税法》所附《环境保护税税目税额表》、《应税污染物和当量值表》规定的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。 查看全部回复
1562
金额是含税的么 查看全部回复
1217
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1877
逾期一般会有处罚什么的 查看全部回复
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办完之后让办一个税收违法行为的东西,一般逾期申报了,到柜台申报完成并缴纳税费完成之后,可以让柜台出具完税证明。之前的应该没有了,这个可以问一下柜台人员是什么意思 查看全部回复
1692
居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
1361
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1065
不影响申报,只是个人承担社保部分为0 查看全部回复
1059
那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
1560
你好同学,这个国家应该是卡大数 查看全部回复
1612
退的上年度的 查看全部回复
1426
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1331
意思就是股东以无形资产出资 查看全部回复
1899
账不用动 查看全部回复
1335
可以 查看全部回复
1102
要看要减资多少 查看全部回复
1463
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
1734
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
申报没有问题 查看全部回复
1200
1736
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
隋文老师
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1264
留底不够抵减 查看全部回复
1671
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 查看全部回复
822
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
1824
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1474
公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1285
总金额是多少 查看全部回复
3052
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
个人出租房屋 查看全部回复
1090
是自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
877
个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2240
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1948
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
1344
给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
1435
他不是独生子女是吧 查看全部回复
1765
法人综合所得有多少 查看全部回复
2743
28,590 查看全部回复
4813
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1925
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
需要做账 查看全部回复
1815
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
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