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哈哈老师
全国统一的是30万免征增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
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业委会盈利需要缴纳企业所得税吗?需要申报企业所得税 查看全部回复
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李伟老师
少扣的可以在7月填 查看全部回复
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patience
建议更正申报 查看全部回复
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杨老师
抵账金额 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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企业取得政府返还土地出让金么 查看全部回复
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会 查看全部回复
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刚进了一家纺织厂我想问下这家厂是生产型企业但是她们的员工从来没有交过个人所得税,都是每月发3000元年底现金发剩下的工资,这是偷税漏税吗,如果每月工资3000的话,在个税预扣预缴时没有达到起征点不需要交个税。年底现金发放的工资是需要申报个税的 查看全部回复
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社保是公司全额承担么 查看全部回复
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安叔老师
这些免费的不建议入账, 查看全部回复
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按月按标准发放的算工资薪金,并入工资总额申报个税 查看全部回复
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企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
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阿米果
食堂只面对内部员工,不对外营业吗? 查看全部回复
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你为什么进项转出 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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秦枫老师
不需要账务处理 查看全部回复
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您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
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增值税及附加税,印花税,个税,企业所得税等 查看全部回复
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还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
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您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
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您好,清包工是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。因为装修时材料和种类繁多,价格相差很大,业主担心代买材料可能会赚取差价,于是部分业主采用自己买材料、只包清工的装修形式。 ?清包工合同缴纳增值税,可以选择简易计税方法按3%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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您好,个税申报错误并且缴纳了,如果可以在下次申报进行调整的,可以在下次调整,比如这次要报6000,你报了7000,那下次少报1000保证年度累计数据无误。如果是不好调整的重大错误,可以直接在系统上更正申报,如果过了申报期,可能需要到大厅做更正,税款多还少补。 查看全部回复
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许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
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需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
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再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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你好 无需备案 自产自销的农产品大部分都是免征增值税的 企业所得税有的免征有的是减半征收 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
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你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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填0.01 查看全部回复
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意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
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为了提高征收效率,降低征收成本和纳税人负担, 主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的,应纳税额和滞纳金为零。 查看全部回复
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9000要扣除5000的费用再减个人承担的社保,再减专项附加扣除,最后得出应纳税所得额 查看全部回复
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申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
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自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
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夏老师
80000*0.15=12000*0.2=2400一截止上季度已交个税=1350 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
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对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。企业购买农产品后直接进行销售的贸易活动产生的所得,不能享受农、林、牧、渔业项目的税收优惠政策。不免企业所得税。 查看全部回复
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甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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应该是在跨区域的税务局预缴 查看全部回复
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是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
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看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
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你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
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自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
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可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
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如果想全额税前扣除的话,个税申报时工资收入=应发工资+402.36,个人社保扣除部分402.36 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1978
不是的 查看全部回复
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这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
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广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
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都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
2158
业务发生地在哪里 查看全部回复
2433
是小型微利企业么 查看全部回复
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小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
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按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
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不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3796
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2342
对 查看全部回复
3246
费用是公司承担么,列入职工教育经费 查看全部回复
2858
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1676
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
wam
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
2976
收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
3475
请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
2147
多发的960,下个月扣了就可以。 查看全部回复
3577
1.归公司的话可以这么做 2.一般会借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
1895
借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3308
有发票的福利费不用计入个税 查看全部回复
2060
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5144
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6148
席俊义
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
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3月无票收入报税了,就可以, 查看全部回复
2978
生产者销售初级农产品是免税的,增值税企业所得税都免,个人所得税不免 查看全部回复
4226
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
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企业给员工缴纳的社保费用,填在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第8行,公司承担的部分 查看全部回复
5127
增值税的税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 企业所得税的税负率=应纳所得税额÷不含税销售额×100%。 查看全部回复
2537
消费税参考增值税视同销售就可以 查看全部回复
1991
没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
3116
私立医院免税的情况,具体指哪些情况 查看全部回复
3271
有,具体百度一下或者问下当地税局平均税负率 企业所得税税负率=缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
2511
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2305
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3264
厚积薄发
这个单单从利润表中是不能完全看出来如何进行税务筹划的,需要结合公司的实际经营业务,指定适合企业的筹划方案 查看全部回复
2815
需要 查看全部回复
2368
对,计入业务招待费 查看全部回复
3202
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2217
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
2830
不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
4045
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