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西贝老师
同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
1703
安叔老师
之前是预付款项么 查看全部回复
892
王苗苗老师
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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杨老师.
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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李可可
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
1300
木言
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1616
桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
1229
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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什么用途呢 查看全部回复
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购进的用途是什么 查看全部回复
1250
李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
Harry老师
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1267
意思是跨年了 查看全部回复
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意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
1486
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1632
杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
817
tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
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记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1564
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
990
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1265
燕子老师
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
1399
分录是对的 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
923
你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
1031
您好 查看全部回复
1348
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
624
易老师
借银行存款dai现金 查看全部回复
2042
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5175
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
1656
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
895
李凤
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1367
云峰老师
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
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那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
1875
为什么退回部分房租 查看全部回复
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你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1018
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1800
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
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你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
958
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
申报企业所得税么 查看全部回复
2121
那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
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个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
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是账务处理么 查看全部回复
774
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
903
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
1394
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
1357
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
929
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1491
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1119
借银行存款 dai其他应付款-工服押金 查看全部回复
1314
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1341
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
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不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
1909
做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
1661
退的是什么税 查看全部回复
1408
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
1647
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1312
如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
1386
采用的什么会计制度 查看全部回复
2797
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
984
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
1527
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1310
同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
2891
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
你好,称散装酒是什么意思呢 查看全部回复
1691
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1198
张
错账有没有跨年 查看全部回复
1372
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1134
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2025
电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
1480
你是怎么输入的? 查看全部回复
1916
你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
1453
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
862
那车子在谁的名下 查看全部回复
1146
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