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王苗苗老师
可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
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汽车修理是需要申报印花税的 查看全部回复
3183
安叔老师
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
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做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
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patience
不合理,当地肯定有员工干活呀 查看全部回复
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同一省份的可以在一台电脑上申报,电脑会生成一个备份文件,同一个电脑只能生成或者恢复一个备份文件 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是什么问题? 查看全部回复
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应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
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提示什么呢 查看全部回复
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税务师晓雨
这个一般是和个人所得税申报的工资总额的金额一致 查看全部回复
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平时没有记账么 查看全部回复
4874
李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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杨老师
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3230
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2551
andy老师
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2331
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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看一下所得税申报表数据和利润表的数据核对一下 查看全部回复
1212
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1640
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2558
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2924
是单位申报 查看全部回复
2261
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3388
都是开的普票么 查看全部回复
2302
具体哪里不会填 查看全部回复
1430
是3季度开具的么. 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3547
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
1373
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
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财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1963
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
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您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
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同学你好,往期的线上如果无法更正的话要去大厅线下更正 查看全部回复
1977
微尘
影响税款吗 查看全部回复
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你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
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同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
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要点申报的 查看全部回复
2211
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3050
请问,具体什么问题呢? 查看全部回复
2359
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
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在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
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同学你好,如果企业长期营业成本都大于营业收入的话,是会有税务风险的,可能会面临税务稽查 查看全部回复
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是小规模增值税申报表么 查看全部回复
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需要修改,在个人所得税app里面修改时间就可以 查看全部回复
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计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
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11月份?现在10月份 查看全部回复
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同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
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要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1517
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1327
tammy老师
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4353
工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
4428
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4971
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2946
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2552
退税的原因是什么? 查看全部回复
2050
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1271
同学你好。你们营业范围是否有广告业呢,你看一下税种核定里面是不是有文化事业建设费 查看全部回复
1220
转让收入可以按照实收资本,不得低于持股比例的 查看全部回复
2135
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
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计提单位社保时 借,管理费用或销售费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 从个人工资代扣个税和社保时 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,应交税费应交个人所得税 dai,其他应付款代扣代缴社保 缴纳社保 借,应付职工薪酬社保 借,其他应付款代扣代缴社保 dai,银行存款 缴纳个税 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
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一般纳税人么 查看全部回复
2433
税种有没有核定 查看全部回复
2081
多缴的税款退了么 查看全部回复
2046
要填的 查看全部回复
4251
正常是更正申报 查看全部回复
3754
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2542
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3826
根据实际业务金额申报 查看全部回复
1757
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2182
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2188
处置固定资产 查看全部回复
2225
税源归属会出问题,正常应当由总公司申报,税收由总公司主管税务机关征管 你在分公司主管税务机关交,总公司的主管税务机关可能会预警,不按规定纳税,会追缴税款,罚款 查看全部回复
1946
需要,无偿赠与股权由受赠方按照偶然所得交20%的个人所得税 查看全部回复
1965
在的 查看全部回复
1416
税局却不申报是什么意思 查看全部回复
2933
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3636
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2227
数据没有错? 查看全部回复
2083
之前没有申报,这次要一起申报? 查看全部回复
2082
燕子老师
你好,请详细描述一下你遇到的问题 查看全部回复
2316
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2826
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2175
你好,是申报表不会填么 查看全部回复
1435
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2045
在申报个税的时候,有单独的栏次减去个人负担的社保公积金的 查看全部回复
2892
需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
2341
2468
没有申报的话去补申报 查看全部回复
2107
颜老师
累计收入 查看全部回复
3403
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2025
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