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李伟老师
印花税一般不需要计提的 查看全部回复
1796
patience
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1959
孙老师
你好,一般是通过红字冲销,即做原分录的负数 查看全部回复
2287
杨老师
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
刘淑萍
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
2840
andy老师
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5722
安叔老师
需要的 查看全部回复
2305
之前申报的时候缴纳过吗? 查看全部回复
2430
【关于印发《福建省基层工会经费收支管理实施办法》的通知_中共福建省委老干部局】https://www.fjswlgbj.gov.cn/zc/9633.html 查看全部回复
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首先确定折旧方法,折旧年限 查看全部回复
2800
可以 查看全部回复
1927
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
1323
可以的 查看全部回复
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计提,借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 。缴纳,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1884
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2062
我国监管政策明确规定了转账底线,简单来说,以下这三种情况会被重点监控: 1.任何账户的现金交易超过5w 2.公转私金额不要超过200w 3.个人银行账户境外转款不要超过20w或境内不要超过50w 查看全部回复
1948
王苗苗老师
不需要了 查看全部回复
1757
所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
2202
稍等,刚看到你的消息哈 查看全部回复
1698
稍等 查看全部回复
2645
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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计提时: 借:管理费用 dai:应交税费——应交房产税 缴纳时: 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2030
企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
3144
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 查看全部回复
1958
哈哈老师
这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
3369
租金是谁承担 查看全部回复
1595
你的意思是属于当年度的费用,没有及时入账 查看全部回复
2403
住房公积金分公司和个人两部分,公司部分需要计提,借 管理费用-公积金等 dai 应付职工薪酬-公积金,缴纳时,借 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1798
失业保险属于社保的一种,公司部分需要计提的 查看全部回复
2143
那些是福利费 查看全部回复
2468
职工工会经费的计数基数是应发工资总额 查看全部回复
2384
这几个科目之前用过么 查看全部回复
1489
需要的, 查看全部回复
2404
工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
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正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1547
需要计提 查看全部回复
2578
保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下:保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数*所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
2873
一直计提未发放,现在是发放了么 查看全部回复
1818
你好,你是四川那个地区的 查看全部回复
1937
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2374
借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
1682
《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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是小企业会计准则还是会计准则。 查看全部回复
2021
有可能社保局没推送信息到税务局那边 查看全部回复
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是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2254
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2870
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
成本为什么大于收入 查看全部回复
5106
用人单位安排残疾人就业比例达到1%(含)以上,但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的,按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金;用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。 查看全部回复
2116
自2023年1月1日至2027年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2265
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
3005
纳税是法定义务,没有合法办法免除 查看全部回复
2694
2454
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2400
应交税费-应交城市维护建设税 查看全部回复
2574
金额可以填写0吗? 查看全部回复
3010
可以今年补入账补计提,如果费用支出属于22年的,可以追补到2022年税前扣除。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
1941
秦枫老师
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2865
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3259
借以前年度损益调整 dai税金及附加 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
4433
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3300
全国统一的是30万免征增值税 查看全部回复
3325
充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3057
2301
是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
2990
之前享受加计抵减时,是怎么入账的 查看全部回复
4535
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2171
您的意思是怎么计算吗 查看全部回复
3255
收到 查看全部回复
3187
安措费? 查看全部回复
1530
税务师晓雨
税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号? 查看全部回复
1891
2358
可以补记收入 查看全部回复
2184
请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
3242
按照正常计入处理 ,需要借记管理费用—社会保险费(企业部分),以及dai记应付职工薪酬—社会保险费(企业部分)。在缴纳阶段,公司还需要借记应付职工薪酬—社保保险费(企业部分)和其他应付款—社保保险费(个人部分),同时dai记银行存款。 查看全部回复
2812
你好,这个要是下月补缴,那你本月正常计提 查看全部回复
2533
如果是不同的项目,一般工程施工有二级明细的 查看全部回复
1677
个税是算累计的,劳务费发票是单独计税额,不计入工资 查看全部回复
1912
是一般纳税人么 查看全部回复
2085
是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
1838
是采购退货还是对外销售退货? 查看全部回复
3903
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2452
申请高企需要符合高新技术企业认定条件 查看全部回复
2597
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2194
是之前离职了,现在又重新入职了吗? 查看全部回复
2692
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2255
是的 查看全部回复
3488
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1984
公司为员工支付的培训费、考试费应计入管理费用-职工教育经费,需要计提。借 管理费用-职工教育经费 dai 应付职工薪酬-职工教育经费 查看全部回复
7264
3606
以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
3484
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2636
是无偿送出么 查看全部回复
2572
去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
2437
7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
1517
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