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西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
582
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
王苗苗老师
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1710
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
tammy老师
不需要 查看全部回复
2096
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2295
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1344
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1129
公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
777
andy老师
增值税的话可以 查看全部回复
1450
李可可
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1099
相当于股权转让 查看全部回复
1224
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
1248
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1282
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
970
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
杨老师.
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1238
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1016
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
意思是跨年了 查看全部回复
1575
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1502
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1274
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1517
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
理论上是需要交的 查看全部回复
891
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1216
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
871
李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1756
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1603
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
预缴什么 查看全部回复
1602
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
1324
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
税务师晓雨
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1310
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1457
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
红字冲差就可以 查看全部回复
1380
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
920
是哪里的企业 查看全部回复
1655
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1322
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
不一定 查看全部回复
2904
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1456
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
是的, 查看全部回复
974
哈哈老师
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
1738
需要 查看全部回复
1475
你们是免税业务? 查看全部回复
1597
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
2164
杨老师
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
1520
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1774
多计提的红冲 查看全部回复
1434
是返利方吗 查看全部回复
1373
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
2801
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1151
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21998
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1545
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
金额是含税的么 查看全部回复
1217
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
1080
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
946
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1065
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1331
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2348
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1020
可以 查看全部回复
1102
可以直接修改凭证的 查看全部回复
1529
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
852
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
这个是免征增值税的 查看全部回复
1030
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1205
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1264
留底不够抵减 查看全部回复
1671
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1725
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