登录/注册
Annina老师
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4006
高老师
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
4074
你支付和刻章费吗? 查看全部回复
4480
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4720
哈哈老师
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3639
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4395
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4058
借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
4578
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5430
王苗苗老师
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4299
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5020
是的 查看全部回复
4175
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
6570
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6696
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
11880
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17964
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8712
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9261
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9963
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7290
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7749
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6561
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7254
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7299
税务师晓雨
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6354
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6444
员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
10953
李伟老师
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11459
没有付款怎么会有缴款书 查看全部回复
826
这样写就可以了 查看全部回复
465
你们是纸质的发票 查看全部回复
859
进入固定资产 查看全部回复
1125
tammy老师
销项大于进项的时候 借:应交税费-应交增值税-销售税额 80 dai:应交税费-应交增值税-进项税额50 应交税费- 应交增值税—转出未交增值税30 查看全部回复
767
贴现,是取得银行存款么 查看全部回复
643
公司是持票人,对么 查看全部回复
1103
开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
732
杨老师.
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1217
借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
704
秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
735
安叔老师
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
1065
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
500
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
982
颜老师
您好,是这么做账的 查看全部回复
1093
意思是投资收益分红不是给的款项,是给的商品 查看全部回复
793
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1163
村委会可以开具收据 查看全部回复
786
孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
782
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
519
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1608
在呢 查看全部回复
768
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
1014
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1220
木言
买入债权时: 借:债权投资 dai:银行存款 收到款项时: 借:银行存款 dai:债权投资 dai:投资收益(差额,如有) 查看全部回复
572
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
835
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
856
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
636
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
1067
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
688
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
873
云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1153
没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
1124
你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
851
可能是忘记写了 查看全部回复
745
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1213
没有材料吗 查看全部回复
1157
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1066
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
1012
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
551
记到营业外支出 查看全部回复
728
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
1007
如果是长期使用的话记到固定资产 查看全部回复
406
公司是代华贸易么 查看全部回复
976
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
549
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1128
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1242
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1189
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
1000
执行的企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
455
你们是收款还是付款/ 查看全部回复
1111
借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-支付银行 查看全部回复
761
转字 查看全部回复
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
617
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
420
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
712
吴萌老师
需要填写“应税凭证数量”: 逐份填写应税凭证时填1; 合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
1344
这个不影响的 查看全部回复
853
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1280
哪一笔的业务 查看全部回复
501
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
1046
这个一般是网店的结算款,如果你们公司是做跨境电商的,借银行存款 dai应收账款-某某平台 查看全部回复
382
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1180
你好同学,请问是公司的车,还是个人的? 查看全部回复
458
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
932
1306
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载