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Yan
电子税务局可能校验不通过,建议去大厅门前申报 查看全部回复
3538
安叔老师
账务一样的 查看全部回复
3221
易老师
是收回不作废, 查看全部回复
3103
tammy老师
不需要 查看全部回复
3153
木言
需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
2606
开普票免税,开专票3% 查看全部回复
3417
你这是一个月的吗 查看全部回复
3334
归老师
正常来说开发票和不开发票对于卖方是一样的 不一样的是买方 买方没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4898
夏老师
全部红冲重新开具。 查看全部回复
3382
高老师
已开具的发票跨月不能做费只能红冲,然后再按正确的开票。 查看全部回复
4158
可以 查看全部回复
3936
你就是想问6税2费政策是不是延长了对吧 查看全部回复
2700
4145
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3170
venus老师
一般会自动带出 查看全部回复
2876
绾绾
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
知道你一月份开具的纸质发票,三月份才在系统红冲,肯定要做账到三月份的 查看全部回复
4249
小小
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3548
在季度交税时不享受免税范围 查看全部回复
6278
发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了? 查看全部回复
4494
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2758
小规模不需要设未交增值税,直接计入应交税费-应交增值税就可以 查看全部回复
3301
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
3554
这个一般是9比1 查看全部回复
4838
没听明白 查看全部回复
2986
不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
2983
不要 查看全部回复
2231
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3454
是的 查看全部回复
2956
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3424
和自己开具发票一样的 查看全部回复
3379
大宁老师
A公司原分录冲回 查看全部回复
3604
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3583
谭老师
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4314
对方勾选认证了吗? 查看全部回复
3745
如果你们家没有核自开专票,就可以代开专票,自己去电子税务局就可以代开 查看全部回复
4386
借应交税费应交房产税1460借应交税费应交个税365dai银行存款 查看全部回复
3236
是一般纳税人让对方食堂类开普票,办公用品开专票 查看全部回复
2799
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3738
Annina老师
没有专票,增值税不能抵扣 查看全部回复
3469
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
3251
小智
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3657
不可以 查看全部回复
3550
直接去开票系统进去开红字发票 查看全部回复
2822
普票 查看全部回复
4896
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4160
不需要,红冲一张,再做一张蓝字就可以了 查看全部回复
3399
可以先计提,汇算清缴期结束前取回发票可以税前扣除 查看全部回复
3637
少了就补多了就冲 查看全部回复
2220
计入管理费用 查看全部回复
3460
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5030
免税只是普票 查看全部回复
7043
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3797
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3516
分开入账 查看全部回复
3867
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4004
你好,请问这个是什么软件? 查看全部回复
2760
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4120
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
应交税费没列入 查看全部回复
4024
现在发票是网上勾选的,专票压线不影响认证,但是税局有要求发票不得压线的 查看全部回复
6412
不用 查看全部回复
3314
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4081
报销某某费用 查看全部回复
3638
根据红字发票做帐就好,不用以前年度损益调整 查看全部回复
3879
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3894
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3913
确认收入dai方是应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3491
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3835
大厅代开的要去大厅红冲 查看全部回复
不做 查看全部回复
6189
跨期的不能作废 查看全部回复
18293
刘老师
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2837
不需要,只要正常申报就可以了 查看全部回复
3462
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3924
你作废发票需要通知客户的,不然客户手里的发票就是无效的。1月份你红冲什么发票呢。一个月的发票就10张,作废了3张,是只有7份可以用了,如果用完了可以去税务局申请临时增量,次月申报纳税后可以再领10份 查看全部回复
3049
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4182
正常业务 查看全部回复
3970
有关系 查看全部回复
4008
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16195
你参考这个填吧 查看全部回复
5226
小黑
借,费用成本等 dai应付账款 红冲相反分录 查看全部回复
3888
你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦 查看全部回复
3934
其他收入 查看全部回复
3434
而已老师
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
4180
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4630
会存在此种情况 查看全部回复
4798
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2989
可以KIA 查看全部回复
5078
把图片发下 查看全部回复
10210
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2605
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3612
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4397
1月份可以红冲 查看全部回复
重开的发票金额不变的话,一正一负刚好抵消,收入为0,不用缴税 查看全部回复
3456
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4784
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
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