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高老师
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
哈哈老师
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
Annina老师
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6040
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3528
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4835
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8025
你好 查看全部回复
7980
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6532
归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3662
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4934
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12546
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32317
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7263
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4077
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5535
没影响的 查看全部回复
6921
可以 查看全部回复
6219
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6021
预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
7092
可以,没问题 查看全部回复
4500
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
李伟老师
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18963
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
不一定 查看全部回复
9369
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8820
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6363
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9828
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9324
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6345
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
您好,您代开的是3%还是1%的专票 查看全部回复
9136
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
公司是一般纳税人么 查看全部回复
596
杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
899
李可可
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
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理论上是可退的 查看全部回复
943
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
437
孙老师
你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
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同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
330
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
402
李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
289
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1072
您好 查看全部回复
608
是的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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你们是购车方还是 销售方 查看全部回复
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员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
1084
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1401
你这个是什么发票? 查看全部回复
1404
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
509
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1100
要分情况的 查看全部回复
1160
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
806
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
1204
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1117
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1002
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
你是哪一方 查看全部回复
1202
跨月了么 查看全部回复
1294
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
939
你是开票方 查看全部回复
932
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1304
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
720
意思是跨年调整 查看全部回复
958
跨年调账 查看全部回复
1494
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1979
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
856
B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1099
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
564
安叔老师
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1101
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1111
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1258
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1158
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1613
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1375
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
919
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
682
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1396
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1380
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1046
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
904
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