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Annina老师
资产负债表的未分配期末-期初=利润表本年累计数 查看全部回复
3520
谭老师
发现以前申报有问题,可以更正申报 查看全部回复
4025
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3447
是一样的呀都是232.21 查看全部回复
3949
刘老师
哪边问题检查调整 查看全部回复
3265
可以更改相应月份 查看全部回复
3712
Amy老师
先出利润表按利润总额申报企业所得税,再反账删除结转损益分录,计提所得税,再做结转损益就可以了。所得税不影响利润总额,只影响净利润。 查看全部回复
5567
直接调整未分配利润 查看全部回复
3541
LD
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5199
上年同期 查看全部回复
2683
是的 查看全部回复
3937
安叔老师
是扣除所得税费用后的利润 查看全部回复
4053
xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
4186
你们使用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3656
先找出来哪里的金额不一致 查看全部回复
3693
截止到11月累计利润为正数,所得税费用需要填。 查看全部回复
3410
固定资产清理导致增值税主表收入与账面不一致是正常现金,建议做备查表,税务机关提出异常时更容易解释。 查看全部回复
4124
张瑞峰
找到差异,调整一致,账表要一致 查看全部回复
4275
清岚
您用资产负债表 未分配利润年末数-年初数=利润表累计利润 查看全部回复
4119
和科目余额表全年累计金额相同, 查看全部回复
5193
venus老师
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
4297
2930
大宁老师
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3935
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5052
你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
4671
比如9月利润表本年累计数据就是1一9月的利润表数据之和 查看全部回复
4123
andy老师
所得税费用的本年累计数就是每个月的所得税费用加起来的,应该一致 查看全部回复
5185
一般是等的 查看全部回复
4907
小黑
不用管 查看全部回复
7207
这个是正常的 查看全部回复
13914
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
归老师
12969
哈哈老师
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9189
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11790
王苗苗老师
利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
13113
利润表里面那些标着其中的项可以不填,就表示可以选择不用填 查看全部回复
449
木言
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1012
孙老师
资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
760
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
596
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
819
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1118
需要写上的 查看全部回复
621
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
542
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1489
杨老师.
可以,没有影响 查看全部回复
1076
燕子老师
你好 查看全部回复
956
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
1202
夏东
借:银行存款 6000 dai:应收账款 6000 借:所得税费用-应交所得税 9 dai:递延所得税资产 9 查看全部回复
1361
wam
可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用 查看全部回复
543
我想问一下就是工商年报的纳税总额包括缴纳的残保金吗,不包括 查看全部回复
1321
包括公司交的所有的税,不包括个税 查看全部回复
1383
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
683
在的 查看全部回复
885
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1171
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1322
李可可
纳税总额是指:企业年报年度全年(所属期)实缴各类税金的总和。该项已经填入的数据,为政府部门数据共享信息(数据来源:市税务局),企业认为预填数据与实际情况不符的,应自行修改。 内资企业在填报“纳税总额”时,其数据不包含个人所得税。 外商投资企业在填报“纳税总额”时,其数据包含个人所得税。此项数据与《外商投资经营情况》页面的纳税信息联动一致。 查看全部回复
1319
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1212
一般是的 查看全部回复
851
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1219
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
李伟老师
包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
1141
您好,能截图一下完整的题目么 查看全部回复
1161
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
1564
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
只能解释一下 查看全部回复
1648
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
754
对,包括在内 查看全部回复
1169
可以根据科目余额表上的损益类科目的发生额核对 查看全部回复
944
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1487
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
1335
你是预交是吗/ 查看全部回复
691
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1720
具体看什么? 查看全部回复
1517
算出应纳税所得额,所得税费用=应纳税所得额*15% 查看全部回复
1315
这个没法判断的 查看全部回复
2028
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
是计提的坏账么 查看全部回复
773
杨英芝老师
需要查原因,才能调 查看全部回复
854
如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
816
所得税费用是计提的 查看全部回复
双倍余额递减法,年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 查看全部回复
880
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
1081
具体的分配方案是需要股东间协商的,并出个协议的 查看全部回复
995
西贝老师
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
需要 查看全部回复
1664
725
就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
772
同学你好,月折旧额= 原价×(1-预计净残值率)/预计使用年限/12 查看全部回复
1085
tammy老师
你要根据账务来处理 查看全部回复
1567
意思就是有分红 查看全部回复
1586
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
是编制预算利润表还是利润表?产品成本预算和编制利润表没多大关系 查看全部回复
1576
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
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