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杨老师
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2121
王苗苗老师
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1720
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
2013
更正做借方负数 查看全部回复
1337
andy老师
外币账户有网银可以直接支付吗? 查看全部回复
1681
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1730
云峰老师
你好同学 如果已经转让了,就作为固定资产清理处理就可以 查看全部回复
1384
退的什么款项 查看全部回复
2187
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2302
patience
11月份?现在10月份 查看全部回复
1888
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2665
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1327
tammy老师
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1986
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2202
原则上不行,一笔业务需要单独做一笔分录 查看全部回复
2068
其实你这样做也是可以 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4980
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
1153
稍等 查看全部回复
2489
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2295
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2561
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1753
邹经理
是的 查看全部回复
2020
微尘
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8273
计提单位社保时 借,管理费用或销售费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 从个人工资代扣个税和社保时 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,应交税费应交个人所得税 dai,其他应付款代扣代缴社保 缴纳社保 借,应付职工薪酬社保 借,其他应付款代扣代缴社保 dai,银行存款 缴纳个税 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
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你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
978
现在没有临时工这个称呼了 查看全部回复
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多缴的税款退了么 查看全部回复
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红字发票需要入账 查看全部回复
989
社保缴费时间与纳税时间不一样,社保缴费各省规定不同,建议咨询当地社保局 查看全部回复
2104
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1817
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1788
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1163
印花税以应纳税凭证所记载的金额为计税依据,按照以下公式计算应纳税额: 1、实行比例税率的凭证,印花税应纳税额的计算公式为:应纳税额=应税凭证计税金额x比例税率 2、对于营业账簿中记载资金的账簿,印花税应纳税额的计算公式为:应纳税额=(实收资本+资本公积)x0.5%o: 查看全部回复
1998
2825
2173
对的 查看全部回复
2629
处置固定资产 查看全部回复
2225
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2268
有工资薪金支出就需要缴纳工会经费,要申报进行核定后缴纳,没有核定这个税费,就需要去税局补做核定再申报,不是没有核定就不用缴纳。工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用。 查看全部回复
7470
需要,无偿赠与股权由受赠方按照偶然所得交20%的个人所得税 查看全部回复
1965
税务师晓雨
收到款项是吗? 查看全部回复
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是比如个税实际缴纳10.1,账上发放工资时只做了10么 查看全部回复
1547
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2705
相互间的关系是什么 查看全部回复
2139
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3645
同学你好,购进 借:库存商品 dai:银行存款 销售 借:银行存款 dai:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
2051
是征地补偿款还是什么 查看全部回复
1608
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,缴纳的税款和滞纳金,借 应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款 查看全部回复
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你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
2087
安叔老师
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
2138
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2833
你好,具体问题是什么? 查看全部回复
1738
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1655
是什么原因退回呢 查看全部回复
2560
付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
1039
可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
2471
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1832
属于代交社保 查看全部回复
1872
公司几个银行账户 查看全部回复
2782
是跨年了吗? 查看全部回复
2088
是要申报房产税么 查看全部回复
3013
向银行dai款,三年期,借 银行存款 dai 长期借款 查看全部回复
2760
李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1808
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入营业外支出 或营业外收入 查看全部回复
1725
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
2210
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2004
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2619
不需要 查看全部回复
2876
借 银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 所得税费用 查看全部回复
账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
2437
有票,是专票还是普票,买电脑的用途是什么,办公用么 查看全部回复
1724
是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2505
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3845
不对 查看全部回复
2832
视同销售的的金额该怎么确定,按公允价值 查看全部回复
1734
从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
2127
你是个人还是公司 查看全部回复
2117
代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1867
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2950
高老师
付款时借应付账款 dai银行存款等 查看全部回复
1572
同学你好,分录如下: 借:银行存款 1000 dai:其他应付款 400 主营业务收入566.04 应交税费-应交增值税(销项税额)33.96 查看全部回复
2074
同学你好,分录是没有问题的哈 查看全部回复
1270
wam
执行小企业会计准则 借:营业外支出 dai:应收账款 查看全部回复
2006
借:应收票据dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2039
是个人股东股权转让么 查看全部回复
1553
是小规模还是一般纳税人,是补缴什么时候的税 查看全部回复
1925
借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
2485
原来失业基金的入账分录是什么 查看全部回复
1561
原则上需要做 查看全部回复
2368
B公司是独立核算,单独缴税么 查看全部回复
1972
刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1719
你是收票方? 查看全部回复
2376
2352
失业险一般是单位交的 查看全部回复
3011
2283
水电费是谁收取的 查看全部回复
1954
买了月饼礼盒和水果礼盒发给员工属于福利费 查看全部回复
3140
需要交 查看全部回复
2244
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