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patience
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
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附表一截图方便发一下么 查看全部回复
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王苗苗老师
一般计税是9% 查看全部回复
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蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
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具体提供的什么劳务 查看全部回复
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向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2531
andy老师
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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固定资产是从什么时候开始使用的 查看全部回复
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参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
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tammy老师
开供电*充电费,1% 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
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杨老师
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
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严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
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看你们的实际业务,你们的业务如果是整体制作安装洗手台,他们的业务是主要销售洗手台并服务一整套的制作,可以根据主业开具销售洗手台的发票 查看全部回复
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安叔老师
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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运输服务需要交印花税 查看全部回复
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发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
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分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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202000000 查看全部回复
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分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
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可以,至于具体的明细,你们可以额外做一个进销存的表格 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
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上月是入账无票收入了,这个月补开了发票,是么 查看全部回复
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Annina老师
计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年应税收入额-准予税前扣除金额 查看全部回复
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免税 查看全部回复
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装修工程款正常入账 查看全部回复
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没有加工过的么 查看全部回复
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目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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股权变更的印花税税目是产权转移数据,应税产权转移书据的印花税计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
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税收大类不一致的话会引起税务风险提示的,会引起税局注意,可能到时要求公司提供相关说明。 查看全部回复
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按照3%现在按照1% 查看全部回复
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此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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应该开其他有色金属矿 查看全部回复
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一般是外帐 查看全部回复
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同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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是提供服务还是销售货物 查看全部回复
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可以,但是23年汇算清缴一样要调整。汇算后开票以后再追溯到22年扣除 查看全部回复
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可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
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李伟老师
提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
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那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
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采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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是说你的销售额即将超500万,超了,就要转一般纳税人了 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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同学你好,要保持货物流资金流和发票流三流一致呢,应该经销商给你开票 查看全部回复
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同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2336
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1622
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
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可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
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上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
1976
2418
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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既然是商贸型企业,你们采购的时候是什么?那你们销售出去的时候也是按什么类别开具的 查看全部回复
2078
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2928
总数填在第一行 查看全部回复
1525
在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
2361
税务师晓雨
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
1443
做成本就可以 查看全部回复
1677
红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
1932
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2046
直接转成本就可以 查看全部回复
1376
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1961
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3041
原则上不行 查看全部回复
1374
可以直接开具负数发票,如果有其他开票的细节问题可以咨询12366 查看全部回复
1287
有什么差额呢 查看全部回复
2347
是金融类企业么 查看全部回复
1453
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2739
发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
3241
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
2034
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
使用的什么会计准则 查看全部回复
2773
分开写收入和成本调减金额,利润总额调减21万元 查看全部回复
2190
需要,无偿赠与股权由受赠方按照偶然所得交20%的个人所得税 查看全部回复
1965
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
不行 查看全部回复
2326
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2295
2043
开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
3604
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2553
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2682
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
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