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木言
需要的 查看全部回复
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税务师晓雨
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1245
Leaf
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2124
云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1416
你好同学 用数量乘以单位成本得出总成本,来进行结转。 查看全部回复
1197
可以每月结转也可以年度结转 查看全部回复
1579
西贝老师
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1192
杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1900
张
同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
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未开票收入一般是作为主营业务收入的二级科目,月底结转至本年利润科目 查看全部回复
1700
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1390
委托加工物资自动结转没有出库单,入库单的原始凭证么 查看全部回复
915
patience
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
885
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
安叔老师
如果之前有期初余额,需要查明原先的账务,需要查清楚才好盘存 查看全部回复
899
是一般纳税人么 查看全部回复
1727
王苗苗老师
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
941
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1070
网络故障 查看全部回复
2473
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1451
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
广告服务*广告制作安装 查看全部回复
1744
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1417
andy老师
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1240
隋文老师
这个直接修改在2024年,摘要注明清楚是什么时间点成本单价搞错了 查看全部回复
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意思是当时不应该结转是吗? 查看全部回复
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金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
1305
经营范围里有充电业务么 查看全部回复
1097
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1712
资单明细是什么 查看全部回复
888
点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
2158
你好 查看全部回复
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燕子老师
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
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投资性房地产是采用成本法后续计量么 查看全部回复
1859
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
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可以计入办公费 查看全部回复
1506
可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
1238
同学你好,单看分录是收入成本同步减少了,你具体是什么业务呢 查看全部回复
1694
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
1446
不会呀 查看全部回复
1282
李伟老师
制造费用是指企业生产车间为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,如生产车间发生的办公费、水电费等,是构成产品成本的一部分。 查看全部回复
执行什么准则啊 查看全部回复
1693
你们是免税业务? 查看全部回复
1606
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2177
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
1961
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1199
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
959
可以不用结转 查看全部回复
1329
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1402
之前已经计提了么 查看全部回复
1345
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1138
是的 查看全部回复
1803
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1163
其中? 查看全部回复
1869
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1256
结转 查看全部回复
不会你的结转分录做的对的话,最后会结平 查看全部回复
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是说汇算清缴申报期间费用的报表是吗? 查看全部回复
1101
1330
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1730
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1788
你好同学,统一一个口径。哪个错调哪个 查看全部回复
2447
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1044
一般结转到主营业务成本 查看全部回复
1154
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1392
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
1248
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2677
转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
1183
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1323
原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
1311
管理费用-交通费 查看全部回复
2419
不含税 查看全部回复
1649
什么意思?你们是销售给国外的客户是吗? 查看全部回复
1410
登录个税申报系统 查看全部回复
1339
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
1965
wam
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1759
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
1104
末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1251
2052
如果赠品没有跟其他商品开在一张发票上,借 销售费用-赠品 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,然后结转成本,借 主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1668
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1615
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1273
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1588
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
什么所得税申报?经营所得么? 查看全部回复
2761
这个一般是不影响财务报表的 查看全部回复
需要结转的 查看全部回复
1722
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1674
需要 查看全部回复
1469
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1836
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1530
可以根据会计恒等式判定,比如一个凭证借方为0,dai方分别为一金额相等红字与蓝字,则借方和dai方均为0,这时候会计恒等式是成立的。当然你把dai方红字拿到借方蓝字会计等式还是成立的,所以可以把dai方红字粗略的看成借方蓝字 查看全部回复
1322
红字是哪个科目 查看全部回复
1561
待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2668
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1287
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