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andy老师
你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
611
王苗苗老师
借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
472
这个是融资租赁 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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李可可
原材料有真实的采购么 查看全部回复
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杨老师.
换电脑,个税的人员信息会没有 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
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借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1059
wam
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
1012
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
1343
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
654
跨年调账 查看全部回复
1566
李伟老师
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
1073
冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
1158
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1347
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1546
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1341
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1442
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1375
可以在本期补计提 查看全部回复
1340
安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
841
哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
1402
税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
535
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
948
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
978
存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
1195
内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
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进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1114
这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
935
是短期租赁么 查看全部回复
1281
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
794
是企业的房屋么 查看全部回复
923
为什么要转给个人呢 查看全部回复
1373
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1429
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
778
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1127
在的 查看全部回复
894
王佳丽
你好 查看全部回复
910
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1582
跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1168
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
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同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
773
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
580
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
953
燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
956
我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
1612
这是什么款项呢 查看全部回复
947
发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
991
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
702
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1349
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1036
你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
1071
颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
1136
已经确认过了是吧 查看全部回复
1119
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1217
你好 你是一般纳税人还是小规模 开票了没 想问什么税种 查看全部回复
1115
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1437
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1555
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
1372
请问如果自然人扣缴端如果是多家企业,来回切换那种方式报税,无法下载单独一家的备份数据是吗?是的 查看全部回复
892
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
824
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1508
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1307
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1781
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
750
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1354
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1044
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1385
一般企业增值税,附加税,所得税等 查看全部回复
1433
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1264
1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
1144
您好 查看全部回复
761
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
846
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1121
是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
1329
这个认证是什么用途呢 查看全部回复
按照9吨结转 查看全部回复
890
tammy老师
是小规模,还是一般纳税人? 查看全部回复
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1540
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
777
如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
921
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1232
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1124
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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