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王苗苗老师
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
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对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
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业委会盈利需要缴纳企业所得税吗?需要申报企业所得税 查看全部回复
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杨老师
可以的 查看全部回复
3598
谭老师
不用 查看全部回复
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企业取得政府返还土地出让金么 查看全部回复
2573
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1814
需要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
3407
andy老师
同学,你是什么问题呢? 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2032
李伟老师
你们是法人代公司收款是吗? 查看全部回复
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会 查看全部回复
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B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2163
哈哈老师
代开的时候需要缴纳增值税 ,附加税,财产租赁个税由这个公司代扣代缴个税 查看全部回复
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政府补助入账时是怎么入账的,记到了营业外收入么 查看全部回复
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要的,无票收入要核算增值税的 查看全部回复
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安叔老师
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3084
秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
12300
Annina老师
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
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如果有股东投入的注册金的话,可以直接退回给股东,如果没超股东的注册金的话,不交税。 查看全部回复
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这些免费的不建议入账, 查看全部回复
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可以去代开发票的 查看全部回复
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不可以,在建达到预定可使用状态要转固定资产,固定资产折旧是进成本过费用的 查看全部回复
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企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2647
wam
如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
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季报是季报,年报是年报 查看全部回复
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一般无票的费用不得税前扣除 查看全部回复
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预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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有具体的计算过程吗?我看看 查看全部回复
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您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
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还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
2371
购买后主要用于销售的,购买后属于存货。 查看全部回复
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您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
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你是小微企业么 查看全部回复
2010
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小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
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许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
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比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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核定征收的个体户不用建账 查看全部回复
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如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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本年累计的数额 查看全部回复
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正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
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小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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没有 去年有 今年增值税1% 个人所得税减半征收 查看全部回复
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实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
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预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
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汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
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现在是第二季度,填写第一季度预缴纳的所得税,系统自动带出 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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老师刚接到问题,再看 查看全部回复
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小规模,个体工商户定期定额征收的,月不超10万,季度不超30万,免征增值税的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
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滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
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是本年累计金额 查看全部回复
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如果不是公司员工,是暂时办事务,按劳务报酬申报个税,但是涉及到个税 查看全部回复
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收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除(成本、费用等)以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。企业所得税=应纳税所得额*相应税率 查看全部回复
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再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
4018
甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2646
额外在交税款是指对方公司还是 查看全部回复
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自产自销家庭农场免增值税和企业所得税,但是需要提前到税务机关备案,具体可咨询当地税务机关 查看全部回复
8521
火柴老师
您好,有的。按照所得税法规定符合条件的可以免。 查看全部回复
1960
你好 无需备案 自产自销的农产品大部分都是免征增值税的 企业所得税有的免征有的是减半征收 查看全部回复
8580
是的 查看全部回复
2122
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2700
填0.01 查看全部回复
1848
孙老师
汇缴期间已经过了,是要做报表变更吗? 查看全部回复
2320
你看一下增值税申报表上的公式计算 查看全部回复
2587
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2215
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1951
支付业主的若取得增值税专用发票,借合同履约成本,应交税费~应交增值税进项税额dai银行存款 查看全部回复
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企业转让股权收入,应于转让协议生效、且完成股权变更手续时,确认收入的实现。转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,为股权转让所得。企业在计算股权转让所得时,不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。 查看全部回复
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2884
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2864
燕子老师
可以去全国信用公示系统上面查看,也就是我们通常说的企业工商年报,但是大部分企业可以在做工商年报的时候相关纳税信息可能会直接选择不公示 查看全部回复
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个建筑公司整体转让给我们,是把股权转让给你们么 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。企业购买农产品后直接进行销售的贸易活动产生的所得,不能享受农、林、牧、渔业项目的税收优惠政策。不免企业所得税。 查看全部回复
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在实操中,如果有属于当期的成本费用未及时取得发票可以先预估成本费用。 查看全部回复
2240
借 银行存款 dai 应交税费-应交所得税,借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4173
预估原分录是什么 查看全部回复
3354
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4232
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5186
1687
在的 查看全部回复
2934
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2464
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4668
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3743
要的 查看全部回复
3848
是个税汇算么,是的 查看全部回复
4703
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3441
2083
先按照现有发票重新原分录部分,后期再取得时再冲销剩余部分, 查看全部回复
2028
直播带货,平台已经代扣代缴过个税了 查看全部回复
4692
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4359
企业多补了22年好几个人的工资,等于说公司支出多了,怎么会要补企业所得税 查看全部回复
2617
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