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云峰老师
你好同学 房屋用途是什么,同学 查看全部回复
2208
王苗苗老师
借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
991
andy老师
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1485
patience
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
1379
张
你好 查看全部回复
1493
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1586
安叔老师
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
可以不用 查看全部回复
1592
处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
881
税务师晓雨
你清理资产的时候应该是借方累计折旧呀 查看全部回复
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教育行业么 查看全部回复
1034
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
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那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
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是什么会计制度 查看全部回复
1633
西贝老师
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1666
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1843
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
884
你们是什么会计准则 查看全部回复
1409
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1396
什么发票呢 查看全部回复
1657
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1683
tammy老师
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1726
李伟老师
可以 查看全部回复
843
暂估入账 查看全部回复
稍等 查看全部回复
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通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
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如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1286
不需要 查看全部回复
2154
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以单个问题咨询 查看全部回复
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你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
1690
隋文老师
是的,用总价 查看全部回复
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如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
1643
借:制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
是提供建筑服务么 查看全部回复
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固定资产是限定性资产还是非限定性资产 查看全部回复
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不可以的,车辆处置了要入账的 查看全部回复
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如果补计提的年终奖,汇算清缴前实际发放了的话,在职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额和税收金额栏次填列 查看全部回复
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但是没补固定资产卡片,可以补的 查看全部回复
1481
燕子老师
??????? 企业对房屋、建筑物进行装修发生的支出,应作为长期待摊费用,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。若实际使用年限少于3年的,依据相关凭证,将剩余尚未摊销的装修费余额在停止使用当年一次性扣除 查看全部回复
1217
如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
1318
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1541
如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
1835
将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1531
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1323
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1410
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
1996
不会呀 查看全部回复
1255
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1718
可以把桌子和椅子当做一体的入到固定资产,按照整体的去计提折旧 查看全部回复
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你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1854
意思是怎么做账务处理么 查看全部回复
1618
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
1711
你好同学,可以的。 查看全部回复
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如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1697
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
902
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1070
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
939
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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净值??原值减累计折旧 查看全部回复
你说的本月是几月 查看全部回复
2443
是之前的固定资产漏入账了么 查看全部回复
2577
前两个月工资没有计提,那实际发放了吗?如果每月都发放了但是没有计提,那就要分月补计提,如果没有发放,可以和本月一起计提 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
960
可以的,可以补入账 查看全部回复
1462
没有固定资产就说没有 查看全部回复
1298
汇算什么 查看全部回复
1057
投资性房地产是采用成本法核算的么 查看全部回复
1483
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
1519
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1175
可以扣除100万 查看全部回复
1790
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2048
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
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公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
1539
上月没计提,补计提 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2052
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
1357
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1155
不是这样做的 查看全部回复
1567
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1266
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
1116
你想要调整进入吗 查看全部回复
1712
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
1989
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
946
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1475
需要的 查看全部回复
1812
固定资产入账金额是多少,预计使用多少年,采用那种折旧方法 查看全部回复
943
账不用动 查看全部回复
1326
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