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李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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杨老师
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
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patience
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2732
王苗苗老师
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2560
andy老师
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2358
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4567
西贝老师
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2378
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2372
看一下所得税申报表数据和利润表的数据核对一下 查看全部回复
1212
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1640
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2558
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2924
是单位申报 查看全部回复
2270
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3388
都是开的普票么 查看全部回复
2302
具体哪里不会填 查看全部回复
1430
是3季度开具的么. 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
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稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1245
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1603
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1806
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1963
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
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您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
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同学你好,往期的线上如果无法更正的话要去大厅线下更正 查看全部回复
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微尘
影响税款吗 查看全部回复
2973
做成本就可以 查看全部回复
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你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
2269
同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
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这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
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要点申报的 查看全部回复
2220
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3050
严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
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请问,具体什么问题呢? 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2069
同学你好,如果企业长期营业成本都大于营业收入的话,是会有税务风险的,可能会面临税务稽查 查看全部回复
3112
是小规模增值税申报表么 查看全部回复
1958
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
3541
11月份?现在10月份 查看全部回复
1888
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
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要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
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是金融类企业么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1957
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1517
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4362
工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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本月的销售数据是什么 查看全部回复
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
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退税的原因是什么? 查看全部回复
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第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
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一般纳税人么 查看全部回复
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税种有没有核定 查看全部回复
2099
多缴的税款退了么 查看全部回复
2046
要填的 查看全部回复
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正常是更正申报 查看全部回复
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安叔老师
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
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借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2020
借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
1456
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。密室行业属于娱乐行业,要交文化事业建设费 查看全部回复
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正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3826
根据实际业务金额申报 查看全部回复
1766
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2191
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2197
处置固定资产 查看全部回复
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税源归属会出问题,正常应当由总公司申报,税收由总公司主管税务机关征管 你在分公司主管税务机关交,总公司的主管税务机关可能会预警,不按规定纳税,会追缴税款,罚款 查看全部回复
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有工资薪金支出就需要缴纳工会经费,要申报进行核定后缴纳,没有核定这个税费,就需要去税局补做核定再申报,不是没有核定就不用缴纳。工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用。 查看全部回复
7380
税局却不申报是什么意思 查看全部回复
2933
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3636
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2236
刘淑萍
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
1878
数据没有错? 查看全部回复
2119
之前没有申报,这次要一起申报? 查看全部回复
2091
燕子老师
你好,请详细描述一下你遇到的问题 查看全部回复
2334
办公用品:管理费用-办公费 查看全部回复
2708
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2835
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2175
你好,是申报表不会填么 查看全部回复
1435
在申报个税的时候,有单独的栏次减去个人负担的社保公积金的 查看全部回复
2892
2468
没有申报的话去补申报 查看全部回复
2107
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2025
已经申报成功了么,可以在已申报记录里查到 查看全部回复
1246
实际有没有发生印花税和耕地占用税的纳税人义务,如果发生的话,还是要申报的 查看全部回复
2367
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
2096
同学你好,房产税从租从价选择一个就好了哦 查看全部回复
1644
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
2370
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1796
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3480
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2883
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
3184
不算,国企提供了餐饮服务,收到的钱应该算其他业务收入 查看全部回复
2561
按实际的填 查看全部回复
3207
税务师晓雨
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
2985
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