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patience
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
杨老师
原则上不行 查看全部回复
1082
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
总金额是多少 查看全部回复
3052
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
847
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1920
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
andy老师
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1431
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
916
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
这个不影响的 查看全部回复
2530
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1592
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1324
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
蓝字发票入账没? 查看全部回复
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
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银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2346
不需要 查看全部回复
2070
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2014
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1277
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
1765
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
2043
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
金额是什么期末余额么 查看全部回复
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1625
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2378
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1650
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2237
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2066
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
2445
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2411
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2559
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
有实际抵减么 查看全部回复
1925
你需要问 查看全部回复
3142
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
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