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高老师
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
甘老师
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3828
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
没有其他费用了吗 查看全部回复
20351
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19705
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2884
杨老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3733
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4692
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4711
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2125
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3282
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
许老师
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3272
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2211
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2734
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
patience
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2992
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
2384
小妮老师
分录没有问题 查看全部回复
2804
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5781
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2939
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5351
不需要 查看全部回复
13481
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
2794
还是要交的 查看全部回复
3215
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2584
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3984
可以 查看全部回复
4634
不用计提,缴纳时,借应交税费-已交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 dai银行存款 查看全部回复
3014
秦枫老师
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
3264
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2994
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2473
其他 查看全部回复
把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
2249
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3671
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4029
需要认证 查看全部回复
2931
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3401
对的 查看全部回复
3210
1、提高价格 查看全部回复
5072
席俊义
电子税务端进行转出了,账晚下个月转,不受影响的,但是注意计算增值税的时候,留意一下这个进项税不能抵扣抵扣就好, 查看全部回复
3311
建筑施工企业异地项目开票是需要预缴的,这与公司进项是否足够无关 查看全部回复
2247
是的 查看全部回复
3406
小规模纳税人? 查看全部回复
3097
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
3999
大宁老师
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2757
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3039
厚积薄发
什么发票 查看全部回复
3490
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3567
冲回原支付分录 查看全部回复
3307
Amy老师
开专票是要交税的,增值税在做收入时就已经有了: 借:银行存款/应收账款, dai:主营业务收入, dai:应交税费---应交增值税。 附加税需要计提: 借:税金及附加, dai:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加。 附加税有减免的话: 借:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加(减免金额), dai:营业外收入---减免税额。 查看全部回复
22134
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
tammy老师
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
Leaf
应该可以 说明情况 查看全部回复
3398
绾绾
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5280
需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
2615
为员工购买的吗 查看全部回复
3640
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
小小
3440
易老师
开3个点的清包工的销项直接缴税不能抵扣进项 查看全部回复
3348
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
3% 查看全部回复
3066
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
增值税就是销项减掉进项 查看全部回复
5298
小智
开的内容是劳务费还是什么呢 查看全部回复
3666
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4081
把该笔进项税额,转入到费用, 查看全部回复
3350
小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
3180
哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
Annina老师
你是收票方不能冲红 查看全部回复
3450
M老师
对 查看全部回复
5440
Yan
要看票的内容 查看全部回复
4307
不是,没时间限制了 查看全部回复
3145
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4099
专票第二栏 查看全部回复
4811
你进项票是认证了还没抵扣是吧 查看全部回复
4078
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2989
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
3838
先计提,后缴纳 查看全部回复
4280
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2750
张老师
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4276
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
Icy 何
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8088
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4601
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
4260
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
你按下面的 查看全部回复
5535
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
你参考这个吧 查看全部回复
3195
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2977
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5324
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