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patience
你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
3767
杨老师
是加一起的 查看全部回复
3234
王苗苗老师
分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
2243
许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2681
席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6701
wam
借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
2361
甘老师
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2465
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3917
开的是普票还是专票 查看全部回复
2099
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
2138
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1805
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
2643
一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
2829
孙老师
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2334
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
2489
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4243
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1901
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
安叔老师
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2286
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2013
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2307
木言
你的问题描述不清楚。你想问的是你购入了甘油5吨,能开出多少切割液吗, 查看全部回复
3721
不用 查看全部回复
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2481
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2755
金额很大么 查看全部回复
2206
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2686
一般无条件的捐赠都是要及时确认收入的 查看全部回复
2184
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2130
你好,需要新加坡公司根据大陆会计制度,出具人民币报表,再做合并 查看全部回复
2055
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
1546
借:库存现金(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2289
谭老师
借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
3271
tammy老师
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2398
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1446
是的 查看全部回复
2176
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2342
其它收入是指什么 查看全部回复
3412
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
2487
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2427
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1661
只是进项重复了么 查看全部回复
2319
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1592
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2047
小妮老师
借:应收帐款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2554
云峰老师
同学您好,作废的不需要做。红冲的需要做。 查看全部回复
1829
账务处理是正确的 查看全部回复
3408
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2479
把重复的分录冲减掉 查看全部回复
2222
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2089
今年直接红字冲销掉这一笔分录就行 查看全部回复
1994
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
1850
车一般是计入固定资产 查看全部回复
3240
开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
5178
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3874
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2482
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
不含作废的金额, 查看全部回复
2199
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2294
这个原值少的原因是什么呢 查看全部回复
2308
货到了,就应该入账,可以先暂估入账,借 库存商品 dai 银行存款等,等次月收到发票后,再根据票面金额调账 查看全部回复
2019
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4336
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5162
赠送的电脑手机和账号后期会收回吗? 查看全部回复
2662
之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
1859
你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
2066
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2442
你们公司的项目,找的临时工,付款的时候把钱给了这批临时工的头(包工头)是这个意思吗? 查看全部回复
3000
是收到审计报告了么 查看全部回复
3052
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1803
2616
按照1000确认收入 查看全部回复
1535
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3218
不是无形资产 查看全部回复
2911
您好,属于广播影视服务,税率为6% 查看全部回复
2503
您好,可以开据学费的。他们是不是学杂费是包括学费的。 查看全部回复
7516
会计核算按照按照权责发生制的相关规定,确认相关的收入、成本,预收、预付该结转的结转,而不是这样挂账。当然,供应商没有开票应当让其开票 查看全部回复
2164
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3361
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2153
可以把原分录冲减掉,然后重新结转 查看全部回复
2396
计提工资与开不开票无关哈 查看全部回复
2486
dai方是银行存款吗? 查看全部回复
1746
金额大么 查看全部回复
4062
燕子老师
1716
可以的 查看全部回复
3410
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
1698
发票是专票还是普票 查看全部回复
2514
2663
是正常销售导致的存货损失? 查看全部回复
2887
在的 查看全部回复
3538
涉及损益类的还是建议调整到以前年度 查看全部回复
2668
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2637
税务师晓雨
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3489
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4220
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